贛縣區(qū)交通運輸局

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)交通運輸局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛縣區(qū)交通運輸局概況

一、部門主要職能

（一）贛縣區(qū)交通運輸局是主管交通運輸工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公路、水路、物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；負(fù)責(zé)編制公路、水路運輸體系規(guī)劃及市場管理工作；負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場監(jiān)管，組織協(xié)調(diào)交通運輸重點工程建設(shè)；負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負(fù)責(zé)交通行業(yè)應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣渡口、水上交通、農(nóng)村客運、交通運輸重點工程建設(shè)的安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)區(qū)境內(nèi)縣道和專用道的養(yǎng)護(hù)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)村道的養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路的管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸信息化建設(shè)，開展交通運輸統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)交通國有企業(yè)管理等工作。

（二）本部門設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是安全監(jiān)督股、財務(wù)審計股、區(qū)交通運輸事業(yè)發(fā)展中心。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)交通運輸局。

本部門2022年年末實有人數(shù)56人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員88人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計21583.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加10739.16萬元，增長99.03 %；本年收入合計21583.62萬元，較2021年增加10739.16萬元，增長99.03 %，主要原因是項目資金收入增加，如：S221贛縣沙地至沙圩橋段公路改建工程、G323贛縣江口至梅林大橋段公路改建工程、X801贛縣新星大橋至三溪段公路改建工程、X805贛縣義源至大田公路改建工程資金等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入21583.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計21583.62萬元，其中本年支出合計21583.62萬元，較2021年增加10739.16萬元，增長99.03 %，主要原因是項目資金支出增加，如：S221贛縣沙地至沙圩橋段公路改建工程、G323贛縣江口至梅林大橋段公路改建工程、X801贛縣新星大橋至三溪段公路改建工程、X805贛縣義源至大田公路改建工程資金等。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1160.99萬元，占5.38%；項目支出20422.63萬元，占94.62%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為699.21萬元，決算數(shù)為21583.62萬元，完成年初預(yù)算的3086.86%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為  15.69萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加的人員經(jīng)費。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為62.85萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加的中小物流企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展扶持資金。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為13.39萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加的中小物流企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展扶持資金。

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為122.54萬元，決算數(shù)為175.11萬元，完成年初預(yù)算的142.90%。主要原因是人員退休增加職業(yè)年金繳費等。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為55.06萬元，決算數(shù)為54.61萬元，完成年初預(yù)算的99.18%。主要原因是人員正常退休調(diào)減醫(yī)保繳費基數(shù)。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為2152.41萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因為：贛縣縣城義源段防洪工程森林植被恢復(fù)費及五項民生工程PPP項目資金等。

（七）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為463.03萬元，決算數(shù)為19050.82萬元，完成年初預(yù)算的4114.38%。主要原因是增加公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，成品油價格補貼及車購稅對農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.58萬元，決算數(shù)為58.74萬元，完成年初預(yù)算的100.28%。主要原因是工資總額變化調(diào)增住房公積金繳費基數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1160.99萬元，其中：

（一）工資福利支出948.44萬元，較2021年減少701.99萬元，下降42.53%，主要原因是：因機構(gòu)改革人員減少而減少工資福利。

（二）商品和服務(wù)支出143.58萬元，較2021年減少5.07萬元，下降3.41%，主要原因是：嚴(yán)格控制各項公務(wù)支出。

（三）對個人和家庭補助支出68.97萬元，較2021年減少41.68 萬元，下降37.67%，主要原因是：與2021年相比，本年減少撫恤金。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   12萬元，決算數(shù)為5.01萬元，完成全年預(yù)算的41.75%，決算數(shù)較2021年增加0.31萬元，增長6.6 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 12萬元，決算數(shù)為  5.01萬元，完成全年預(yù)算的 41.75%，決算數(shù)較2021年增加0.31萬元，增長6.6 %，主要原因是機構(gòu)改革部門調(diào)整增加接待費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待63批，累計接待530人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無，年末公務(wù)用車保有1輛（待報廢車輛無維護(hù)費）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出143.58萬元，較上年決算數(shù)減少5.07萬元，降低3.41%，主要原因是：嚴(yán)格控制各項公務(wù)支出.

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額512.10萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元、政府采購工程支出512.10萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是其他用車1輛，為一般公務(wù)用車（年久失修已無法使用）。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金699.21萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“社會保障和就業(yè)支出”、“交通運輸支出”等4 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出699.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本部門嚴(yán)格按照預(yù)算科目及途徑開展工作并安排經(jīng)費支出。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  699.21萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，本部門嚴(yán)格按照預(yù)算科目及途徑開展工作并安排經(jīng)費支出。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為122.54萬元，全年預(yù)算數(shù)175.11萬元，決算數(shù)175.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的142.90%。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為55.06萬元，全年預(yù)算數(shù)54.61萬元，決算數(shù)54.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.18%。

3.交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為463.03萬元，全年預(yù)算數(shù)19050.32萬元，決算數(shù)19050.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的4114.38%。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.58萬元，全年預(yù)算數(shù)58.74萬元，決算數(shù)58.74萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.28%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1. 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“科學(xué)技術(shù)支出”項目績效自評得分為100分，項目年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)62.85萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：對中小物流企業(yè)科技創(chuàng)新扶持，有力保障本區(qū)物流企業(yè)強有力的持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：補助力度有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：對符合條件的企業(yè)，應(yīng)補盡補，助力贛縣經(jīng)濟建設(shè)。

2.根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”項目績效自評得分為100分，項目年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)2152.41萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：

及時撥出贛縣縣贛縣縣城義源段防洪工程森林植被恢復(fù)費、贛縣區(qū)五項民生工程PPP項目資金及經(jīng)營資產(chǎn)租賃費，保障項目運行平穩(wěn)推進(jìn)。

4.根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“交通運輸支出”項目績效自評得分為100分，項目年初預(yù)算數(shù)463.03萬元，決算數(shù)19050.82萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：及時撥付S221贛縣沙地至沙圩橋段公路改建工程資金、G323贛縣江口至梅林大橋段公路改建工程資金、X801贛縣新星大橋至三溪段公路改建工程資金、X805贛縣義源至大田公路改建工程資金、鄉(xiāng)村公路生命安全防護(hù)工程資金、農(nóng)村水路客（渡）運行業(yè)油價補貼、建制村通客車補助、大埠將軍橋頭至楊西大嶺下拓寬工程、田村社下至眼龍公路激勱資金、S221贛縣沙地至沙圩橋段公路改建工程、X811祁祿山至小坌（上嶺至小坌段）公路改造工程資金等。

有力保障本區(qū)公路建設(shè)的質(zhì)量與進(jìn)度及人民群眾出行安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目總投資大，短期內(nèi)投入與效益不相稱。下一步改進(jìn)措施：加快施工進(jìn)度，盡快使投入的資金發(fā)揮最大的社會效益。

（三）部門評價項目績效評價情況。

1. 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“科學(xué)技術(shù)支出”項目績效自評得分為100分，項目年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)62.85萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：對中小物流企業(yè)科技創(chuàng)新扶持，有力保障本區(qū)物流企業(yè)強有力的持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：補助力度有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：對符合條件的企業(yè)，應(yīng)補盡補，助力贛縣經(jīng)濟建設(shè)。

2.根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”項目績效自評得分為100分，項目年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)2152.41萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：

及時撥出贛縣縣贛縣縣城義源段防洪工程森林植被恢復(fù)費、贛縣區(qū)五項民生工程PPP項目資金及經(jīng)營資產(chǎn)租賃費，保障項目運行平穩(wěn)推進(jìn)。

4.根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“交通運輸支出”項目績效自評得分為100分，項目年初預(yù)算數(shù)463.03萬元，決算數(shù)19050.82萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：及時撥付S221贛縣沙地至沙圩橋段公路改建工程資金、G323贛縣江口至梅林大橋段公路改建工程資金、X801贛縣新星大橋至三溪段公路改建工程資金、X805贛縣義源至大田公路改建工程資金、鄉(xiāng)村公路生命安全防護(hù)工程資金、農(nóng)村水路客（渡）運行業(yè)油價補貼、建制村通客車補助、大埠將軍橋頭至楊西大嶺下拓寬工程、田村社下至眼龍公路激勱資金、S221贛縣沙地至沙圩橋段公路改建工程、X811祁祿山至小坌（上嶺至小坌段）公路改造工程資金等。

有力保障本區(qū)公路建設(shè)的質(zhì)量與進(jìn)度及人民群眾出行安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目總投資大，短期內(nèi)投入與效益不相稱。下一步改進(jìn)措施：加快施工進(jìn)度，盡快使投入的資金發(fā)揮最大的社會效益。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

第五部分  附    件

無。