第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案，在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理。

（三）承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸，交通建設(shè)市場(chǎng)管理責(zé)任。組織制定公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車和城市公交行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸有關(guān)管理工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、高速公路、海事部門工作。

（四）按規(guī)定承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂交通工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)程序的審查、審批、工程招標(biāo)、建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路竣工驗(yàn)收工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口建設(shè)規(guī)劃、岸線使用管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

（五）負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在區(qū)財(cái)政資金安排意見下，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌地區(qū)交通運(yùn)輸局收支預(yù)算的編制、使用、管理，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)交通有關(guān)規(guī)費(fèi)資金使用情況監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集工作。

（六）承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。

（七）指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)春運(yùn)工作，負(fù)責(zé)區(qū)鄉(xiāng)主干道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（八）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)59人，其中：行政編制人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)50人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人，其中：在職人數(shù)小計(jì)58人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)49人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)87人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門收入預(yù)算總額為899.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加51.01萬(wàn)元，主要原因是人員增加、增資。其中：財(cái)政撥款收入899.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.01萬(wàn)元；

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸部門支出預(yù)算總額為899.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增51.01萬(wàn)元，主要原因是人員增加、增資。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出899.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出779.66萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出52.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.96萬(wàn)元、資本性支出3萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.58萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出729.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加144.61萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出779.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出52.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.4萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.24萬(wàn)元；資本性支出3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元；

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為899.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.01萬(wàn)元，主要原因是人員增加、增資。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.58萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出729.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加144.61萬(wàn)元；

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出899.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出779.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.96萬(wàn)元，資本性支出3萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年本年度本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本年度本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算55.6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.4萬(wàn)元，下降2.45%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)配套比例下降。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明

2024年本部門未安排項(xiàng)目支出。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.31萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)境。

公務(wù)接待費(fèi)9.31萬(wàn)元,比上年減少0.49萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)接待制度，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。