贛縣區(qū)水利局2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)水利局概況                 

 一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)水利局2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  贛縣區(qū)水利局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)水利局概況

一、部門主要職責

1、組織制訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃、中長期和年度計劃；

2、統(tǒng)一管理全縣水資源，制訂全縣長期用水供求計劃，水量調(diào)度分配方案并負責監(jiān)督管理；

3、依法管理全縣主要河道、水庫和海堤等；

4、負責全縣水利建設(shè)投資管理。

5、主管全縣防汛抗旱工作，負責全縣防汛抗旱指揮部的日常工作；

6、負責城市地表水水源建設(shè)，水環(huán)境保護和節(jié)約用水工作；

7、搞好監(jiān)督管理全縣水土保持工作和協(xié)調(diào)，服務(wù)全縣農(nóng)村水利建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以畜飲用水工作。

8、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

贛州市贛縣區(qū)水利局預(yù)算單位1個,區(qū)水利局本級機關(guān)。

編制人數(shù)小計34人,其中：行政編制6人，事業(yè)編制28人，實有人數(shù)62人，其中：在職人員32人，包括行政人員6人，全額事業(yè)人員26人；退休人員30人。

第二部分  贛縣區(qū)水利局2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)水利局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)水利局收入預(yù)算總額為531.76萬元,較上年預(yù)算安排增加48.09萬元;財政撥款收入531.76萬元,較上年預(yù)算安排增加48.09萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)水利局支出預(yù)算總額為731.58萬元,較上年預(yù)算安排增加45.55萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出578.99萬元,較上年預(yù)算安排增加8.88萬元;其中：工資福利支出471.75萬元,商品和服務(wù)支出59.29萬元,對個人和家庭的補助40.86萬元,資本性支出7萬元。項目支出152.69萬元,較上年預(yù)算安排增加36.67萬元;其中：商品和服務(wù)支出152.69萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出553.25萬元,較上年預(yù)算安排增加49.78萬元;社會保障和就業(yè)支出88.05萬元,較上年預(yù)算安排減少11.37萬元;衛(wèi)生健康支出40.2萬元,較上年預(yù)算安排增加1.37萬元;住房保障支出50.09萬元,較上年預(yù)算安排增加0.78萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出471.75萬元,較上年預(yù)算安排增加13.09萬元;商品和服務(wù)支出59.29萬元,較上年預(yù)算安排減少3.49萬元;對個人和家庭的補助40.86萬元,較上年預(yù)算安排減少7.71萬元;資本性支出7萬元,較上年預(yù)算安排增加7萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2022年贛縣區(qū)水利局財政撥款支出預(yù)算總額為731.58萬元,較上年預(yù)算安排增加45.55萬元;

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出553.25萬元,社會保障和就業(yè)支出88.05萬元,衛(wèi)生健康支出40.2萬元,住房保障支出50.09萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出578.89萬元,較上年預(yù)算安排增加8.88萬元;其中：工資福利支出471.75萬元,商品和服務(wù)支出59.29萬元,對個人和家庭的補助40.86萬元,資本性支出7萬元。項目支出152.69萬元,較上年預(yù)算安排增加36.67萬元;其中：商品和服務(wù)支出152.69萬元。

（四）政府性基金情況

2022年贛縣區(qū)水利局無政府性支出基金預(yù)算,與上年持平。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛縣區(qū)水利局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算,與上年持平。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算59.29萬元，比2021年預(yù)算減少3.49萬元，下降5.56%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額30萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算30萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）河長制工作經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：負責全區(qū)河長制工作的具體組織實施，落實總河長、副總河長和河長確定的事項，落實總督查、 副總督查交辦事項。開展河長制業(yè)務(wù)培訓，運用無人機等開展河道巡查，持續(xù)開展河長制進社區(qū)、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進企業(yè)、進學校宣傳，提高群眾知曉率和滿意度，更新維修、制作河長制公示牌，需要資金14.25萬元。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)《江西省河長辦公室關(guān)于印發(fā)2022年度強化河湖長制建設(shè) 建設(shè)幸福河湖工作要點及考核方案》（贛河辦字【2022】10號）文件要求

（3）實施主體：贛縣區(qū)水利局

（4）實施方案：及時辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)，保障財政資金安全、高效撥付，維護預(yù)算單位財政業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

（5）實施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款14.25萬元

（7）績效目標和指標：持續(xù)開展河長制進社區(qū)、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進企業(yè)、進學校宣傳，提高群眾知曉率和滿意度。

數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝14.25萬元

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛縣區(qū)水利局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排14.9萬元，其中：

因公出國0萬元,與上年持平。

公務(wù)接待14.9萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。

公務(wù)用車運行0萬元,與上年持平。

公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。