第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

主要承擔(dān)全區(qū)水土保持規(guī)劃編制、綜合治理、監(jiān)測預(yù)報、監(jiān)督管理、信息化建設(shè)等工作的相關(guān)技術(shù)支撐和服務(wù)保障，開展水土流失規(guī)律、水土保持技術(shù)研究，推進(jìn)水土保持服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)助做好水土保持政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范制度的調(diào)研、起草和評估等；承擔(dān)水行政主管部門交辦的其他事務(wù)等職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市贛縣區(qū)水土保持中心內(nèi)設(shè)股室3個，分別為：綜合股、生態(tài)治理股、監(jiān)測監(jiān)督股。

編制人數(shù)小計18人，其中：行政編制人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)4人。實有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)小計14人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)3人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計20人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛州市贛縣區(qū)水土保持中心收入預(yù)算總額為220.16萬元,較上年預(yù)算安排減少36.92萬元,主要原因是預(yù)算人員比上年減少了。其中：財政撥款收入220.16萬元，較上年預(yù)算安排減少36.92萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛州市贛縣區(qū)水土保持中心支出預(yù)算總額為220.16萬元,較上年預(yù)算安排減少36.92萬元，主要原因是預(yù)算人員比上年減少了,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出220.16萬元，較上年預(yù)算安排減少36.92萬元，其中：工資福利支出183.45萬元、商品和服務(wù)支出18.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助18.08萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出35.91萬元，較上年預(yù)算安排減少5.32萬元；衛(wèi)生健康支出6.56萬元，較上年預(yù)算安排減少8.32萬元；；農(nóng)林水支出375.01萬元，較上年預(yù)算安排增加192.56萬元；住房保障支出18.67萬元，較上年預(yù)算安排增加0.14萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出183.45萬元，較上年預(yù)算安排減少33.63萬元；商品和服務(wù)支出18.64萬元，較上年預(yù)算安排減少4.22萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助18.08萬元，較上年預(yù)算安排增加1.05萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛州市贛縣區(qū)水土保持中心財政撥款支出預(yù)算總額為220.16萬元，較上年預(yù)算安排減少36.92萬元,主要原因是預(yù)算人員比上年減少了。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出35.91萬元；衛(wèi)生健康支出6.56萬元；農(nóng)林水支出375.01萬元；住房保障支出18.67萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出220.16萬元，較上年預(yù)算安排減少36.92萬元，其中：工資福利支出183.45萬元，商品和服務(wù)支出18.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助18.08萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18.64萬元，比2023年預(yù)算減少4.22萬元，主要原因是人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)減少。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額2萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)××項目情況說明

2024年本單位未安排項目支出。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)水土保持中心"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排6.5萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：落實過緊日子，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定，本著節(jié)約控制開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。