贛縣區(qū)水利局2024年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

1、組織制訂全區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃；

2、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源，制訂全區(qū)長(zhǎng)期用水供求計(jì)劃，水量調(diào)度分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；

3、依法管理全區(qū)主要河道、水庫(kù)和海堤等；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)水利建設(shè)投資管理；

5、主管全區(qū)防汛抗旱工作，負(fù)責(zé)全區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作；

6、負(fù)責(zé)城市地表水水源建設(shè)，水環(huán)境保護(hù)和節(jié)約用水工作；

7、搞好監(jiān)督管理全區(qū)水土保持工作和協(xié)調(diào)，服務(wù)全區(qū)農(nóng)村水利 建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以畜飲用水工作；

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣水利局內(nèi)設(shè)處室4個(gè)，分別為：辦公室、綜合科(河長(zhǎng)制工作股）、水利工程技術(shù)保障中心、水政執(zhí)法稽查大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)51人，其中：行政編制人數(shù)8人，事業(yè)編制人數(shù)43人。實(shí)有人數(shù)72人，其中：在職人數(shù)小計(jì)44人，行政在職人數(shù)7人，事業(yè)單位在職人數(shù)37人。退休人數(shù)小計(jì)30人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)水利局單位收入預(yù)算總額為796.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加152.02萬(wàn)元,主要原因是人員增加。其中：財(cái)政撥款收入796.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加152.02萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)水利局單位支出預(yù)算總額為796.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加152.02萬(wàn)元，,主要原因是人員增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出651.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加148.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出589.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出41.12萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.95萬(wàn)元；項(xiàng)目支出141.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.61萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出141.51萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.78萬(wàn)元；農(nóng)林水支出637.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加106.7萬(wàn)元；住房保障支出58.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.26萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出589.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加146.97萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出41.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.36萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.92萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為796.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加152.02萬(wàn)元,主要原因是人員增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.78萬(wàn)元；農(nóng)林水支出637.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加106.7萬(wàn)元；住房保障支出58.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.26萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出651.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加148.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出589.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出41.12萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.95萬(wàn)元；項(xiàng)目支出141.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.61萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出141.51萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.99%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

 (九)2024年河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：負(fù)責(zé)全區(qū)河長(zhǎng)制工作的具體組織實(shí)施，落實(shí)總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)和河長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，落實(shí)總督查、 副總督查交辦事項(xiàng)。開展河長(zhǎng)制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，運(yùn)用無(wú)人機(jī)等開展河道巡查，持續(xù)開展河長(zhǎng)制進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校宣傳，提高群眾知曉率和滿意度，更新維修、制作河長(zhǎng)制公示牌，需要資金15萬(wàn)元

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《江西省河長(zhǎng)辦公室關(guān)于印發(fā)2022年度強(qiáng)化河湖長(zhǎng)制建設(shè) 建設(shè)幸福河湖工作要點(diǎn)及考核方案》（贛河辦字【2022】10號(hào)）文件要求

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)水利局

⑷實(shí)施方案：及時(shí)辦理項(xiàng)目資金的撥付業(yè)務(wù)，保障財(cái)政資金安全、高效撥付，維護(hù)預(yù)算單位財(cái)政業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸實(shí)施周期：2024年

⑹年度預(yù)算安排：15萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：

目標(biāo)1：持續(xù)開展河長(zhǎng)制進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校宣傳，提高群眾知曉率和滿意度。

目標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)撥款＝15萬(wàn)元

目標(biāo)3：資金使用合規(guī)

目標(biāo)4：資金撥付及時(shí)

目標(biāo)5： 政府滿意度，群眾滿意度達(dá)到90%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)水利局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.22萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)7.22萬(wàn)元,比上年減少0.38萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約支出，控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元, 比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

 (一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 (二)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的地網(wǎng)。

（四）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。