贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心2022年度單位決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）保障全區(qū)救災(zāi)、軍隊(duì)、應(yīng)急等政策性糧食供應(yīng)，在重大疫情或其它突發(fā)事件引起市場異常波動時，參與區(qū)糧食應(yīng)急預(yù)案的啟動和組織實(shí)施，指導(dǎo)區(qū)國有糧食企業(yè)按國家最低收購價政策做好糧食收購工作。
（二）負(fù)責(zé)政府各級儲備糧庫存管理，國家臨時存儲糧庫存管理，確保儲存安全、質(zhì)量良好、數(shù)量真實(shí)。
（三）負(fù)責(zé)所屬國有糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作、組織實(shí)施重組、并購、拍賣、股份制改造等改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
（四）負(fù)責(zé)所屬國有糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作、組織實(shí)施重組、并購、拍賣、股份制改造等改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、項(xiàng)目股。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)173.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021減少556.87萬元，下降 76.20%；本年收入合計(jì)173.57萬元，較2021年減少556.87萬元，下降76.20%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，工資福利、經(jīng)費(fèi)減少支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入173.57萬元，占 100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)173.57萬元，其中本年支出合計(jì)173.57萬元，較2021年減少556.87萬元，下降76.20%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，工資福利、經(jīng)費(fèi)減少支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出87.49萬元，占50.40%；項(xiàng)目支出86.08萬元，占49.60%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為34.26 萬元，決算數(shù)為173.57萬元，完成年初預(yù)算的506.63%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.17萬元，決算數(shù)為8.87萬元，完成年初預(yù)算的408.76%，主要原因是：由于年初預(yù)算2人，年末實(shí)有人數(shù)6人，工資福利、經(jīng)費(fèi)增加支出。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.10萬元，決算數(shù)為 9.80萬元，完成年初預(yù)算的74.81%，主要原因是：由于疫情期間醫(yī)保緩繳產(chǎn)生。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為16.70萬元，決算數(shù)為 58.56萬元，完成年初預(yù)算的350.66%，主要原因是：由于年初預(yù)算2人，年末實(shí)有人數(shù)6人，工資福利、經(jīng)費(fèi)增加支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.30萬元，決算數(shù)為 5.18萬元，完成年初預(yù)算的225.22%，主要原因是：由于年初預(yù)算2人，年末實(shí)有人數(shù)6人，工資福利、經(jīng)費(fèi)增加支出。
（五）糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 86.16萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：本年增加了糧油儲備輪換、利息支出等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出87.49萬元，其中：
（一）工資福利支出73.45萬元，較2021年減少80.35萬元，下降42.12%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，工資福利、經(jīng)費(fèi)減少支出。
（二）商品和服務(wù)支出9.24萬元，較2021年減少5.75萬元，下降38.36%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，工資福利、經(jīng)費(fèi)減少支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.80萬元，較2021年減少17.16萬元，下降78.14%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，工資福利、經(jīng)費(fèi)減少支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有安排資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0.36萬元，決算數(shù)為0.18萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的50.00%，決算數(shù)較2021年增加0.18萬元，增長100%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有出國（境）安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：主要原因是沒有出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0 人次，主要為：沒有計(jì)劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，決算數(shù)為 0.18萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的50%，決算數(shù)較2021年增加0.18萬元，增長100%，主要原因是按照三公經(jīng)費(fèi)規(guī)定公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照三公經(jīng)費(fèi)規(guī)定公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待21人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：按照三公經(jīng)費(fèi)規(guī)定公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有公務(wù)用車購置支出安排，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有計(jì)劃安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有計(jì)劃安排，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：待報廢農(nóng)用車1輛。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評，共涉及資金2537 萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
