贛縣區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會單位2022年度決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)園區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂和實施農(nóng)業(yè)園區(qū)管理規(guī)定和政策；編制農(nóng)業(yè)園區(qū)中長期建設(shè)規(guī)劃，并組織實施、引進、培育、示范、推廣先進科學(xué)技術(shù)，組織研發(fā)培訓(xùn)、休閑觀光、產(chǎn)品加工，項目立項的審核、申報、選址的定點和招商引資工作。
（二）負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)國際金融組織、外國政府貸款及無償援助項目的引進、監(jiān)督、管理和實施。
（三）負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門支持支農(nóng)業(yè)利用外資的項目活動，共同實施好項目。
（四）落實項目到期貸款回收，搞好項目資金滾動使用的后續(xù)管理。
（五）做好項目的監(jiān)測評價和跟蹤問效工作。
（六）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股。
本單位2022年年末實有人數(shù) 12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計330.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計330.81萬元，較2021年增加139.50萬元，增長72.92%，主要原因是：增加人員經(jīng)費及示范園區(qū)工作經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入330.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計330.81萬元，其中本年支出合計330.81萬元，較2021年增加139.50萬元，增長72.92%，主要原因是：增加人員經(jīng)費及示范園區(qū)工作經(jīng)費；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出269.01萬元，占81.32%；項目支出61.80萬元，占18.68%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為112.40萬元，決算數(shù)為330.81萬元，完成年初預(yù)算的294.31%。其中：
（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為82.31萬元，決算數(shù)為278.05萬元，完成年初預(yù)算的337.81%，主要原因是：增加社保費。
（二）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為14.72萬元，決算數(shù)為29.01萬元，完成年初預(yù)算的197.08%，主要原因是：增加社保費。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.76萬元，決算數(shù)為 9.58萬元，完成年初預(yù)算的141.72%，主要原因是：增加單位醫(yī)療支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.61萬元，決算數(shù)為 14.17萬元，完成年初預(yù)算的164.58%，主要原因是：住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出330.81萬元，其中：
（一）工資福利支出240.32萬元，較2021年增加124.39 萬元，增長107.30%，主要原因是：新增調(diào)入人員工資及福利支出。
（二）商品和服務(wù)支出 21.37萬元，較2021年減少46.77萬元，下降68.64%，主要原因是：壓減公用經(jīng)費。
（三）對個人和家庭補助支出7.32萬元，較2021年增加0.07萬元，增長0.97%，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為2.98萬元，完成全年預(yù)算的49.67%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.33%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長0%，主要原因是：無此項支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為2.98萬元，完成全年預(yù)算的49.66%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.33%，主要原因是：減少公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待21批，累計接待365人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：各項工作交流和檢查。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出21.37萬元，較上年決算數(shù)減少46.77萬元，降低68.64%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無車輛。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金18.05萬元，占項目支出總額的29.21%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2022年財政項目支出績效績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為18.05萬元，執(zhí)行數(shù)為18.05萬元。完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：經(jīng)逐項自查自評，2022年“國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理會業(yè)務(wù)經(jīng)費”項目實施程序規(guī)范，資金管理到位，資金使用發(fā)揮了最大的效益，自評得分100分，評價等級為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
