贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全區(qū)果業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好贛南臍橙產(chǎn)業(yè)和加工甜橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)果業(yè)科技、果業(yè)開(kāi)發(fā)、水果生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。

（三）主管全區(qū)果苗生產(chǎn)，制訂果苗生產(chǎn)計(jì)劃，管理果苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)果苗質(zhì)量監(jiān)管。

（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全區(qū)果業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的果業(yè)專(zhuān)業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)果樹(shù)的植保檢驗(yàn)檢疫工作。

（七）負(fù)責(zé)果品市場(chǎng)信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場(chǎng)的監(jiān)督與管理。

（八）制訂果樹(shù)栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是技術(shù)服務(wù)股、規(guī)劃信息股、綜合股、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)19人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)408.17萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加126.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.8%；本年收入合計(jì)408.17萬(wàn)元，較2021年增加126.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.8%，主要原因是:加大對(duì)果業(yè)行業(yè)資金扶持力度。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入408.17萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)408.17萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)408.17萬(wàn)元，較2021年增加126.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.8%，主要原因是：加大對(duì)果業(yè)行業(yè)資金扶持力度；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出408.17萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為155.01萬(wàn)元，決算數(shù)為408.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的263.3%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算和支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.12萬(wàn)元，決算數(shù)為22.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.8%，主要原因是：年末單位人員總數(shù)較年初增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.57萬(wàn)元，決算數(shù)為7.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.4%，主要原因是：醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為117.71萬(wàn)元，決算數(shù)為362.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的308.1%，主要原因是：加大對(duì)果業(yè)行業(yè)資金扶持力度。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.61萬(wàn)元，決算數(shù)為14.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.9%，主要原因是：年末單位人員總數(shù)較年初增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.86萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出177.17萬(wàn)元，較2021年減少35.69萬(wàn)元，下降16.8%，主要原因是：績(jī)效工資下降。

（二）商品和服務(wù)支出21.51萬(wàn)元，較2021年減少44.45萬(wàn)元，下降67.4%，主要原因是：縮減開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.94萬(wàn)元，較2021年增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.2 %，主要原因是：退休人員人數(shù)增加。

（四）資本性支出0.25萬(wàn)元，較2021年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度新購(gòu)置辦公設(shè)備。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年持平。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：與年初一致。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批，累計(jì)接待  199人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少44.21萬(wàn)元，降低67 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減工作支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.25萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金397.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

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