第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)中共贛州市贛縣區(qū)委、贛縣區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)<贛州市贛縣區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（贛縣辦字[2019]1號）贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門，主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)農(nóng)牧漁業(yè)、糧食流通管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策和法律、法規(guī)；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議；組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施；擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和糧食科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)政策，組織科研活動(dòng)、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，負(fù)責(zé)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施“菜籃子”工程；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料的監(jiān)督管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)和糧食儲備防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；制定農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生豬、肉牛等畜禽屠宰監(jiān)督指導(dǎo)和管理工作；組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)村莊整治和清潔工程等有關(guān)工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理;保障全區(qū)救災(zāi)、軍隊(duì)、應(yīng)急等政策性糧食供應(yīng)，在重大疫情或其它突發(fā)事件引起市場異常波動(dòng)時(shí)，參與區(qū)糧食應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)和組織實(shí)施，指導(dǎo)區(qū)國有糧食企業(yè)按國家最低收購價(jià)政策做好糧食收購工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門本級和2個(gè)二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：糧油供應(yīng)服務(wù)中心和果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)180人，其中：行政編制人數(shù)30人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)38人，事業(yè)編制人數(shù)112人(含動(dòng)檢員）。實(shí)有人數(shù)小計(jì)286人，其中：在職人數(shù)小計(jì)160人，行政在職人數(shù)25人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)26人，事業(yè)單位在職人數(shù)109人(含動(dòng)檢員）。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)125人，遺屬人數(shù)小計(jì)22人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門收入預(yù)算總額為2221.11萬元,較上年預(yù)算安排增加82.92萬元,主要原因是人員變動(dòng)、增加了工資。其中：財(cái)政撥款收入2221.11萬元，較上年預(yù)算安排增加82.92萬元；

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門支出預(yù)算總額為2221.11萬元,較上年預(yù)算安排增加82.92萬元，主要原因是人員變動(dòng)、增加了工資。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1895.42萬元，較上年預(yù)算安排增加68.52萬元，其中：工資福利支出1654.34萬元、商品和服務(wù)支出126.18萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.41萬元、資本性支出1.5萬元；項(xiàng)目支出325.69萬元，較上年預(yù)算安排增加14.4萬元，其中：工資福利支出34.56萬元、商品和服務(wù)支出291.13萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出285.59萬元，較上年預(yù)算安排減少6.63萬元；衛(wèi)生健康支出68.52萬元，較上年預(yù)算安排減少43.6萬元；農(nóng)林水支出1724.19萬元，較上年預(yù)算安排增加97.42萬元；住房保障支出142.81萬元，較上年預(yù)算安排增加35.73萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1688.9萬元，較上年預(yù)算安排增加113.26萬元；商品和服務(wù)支出417.30萬元，較上年預(yù)算安排減少35.17萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.41萬元，較上年預(yù)算安排增加3.36萬元；資本性支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2221.11萬元，較上年預(yù)算安排增加82.92萬元,主要原因是人員變動(dòng)、增加了工資。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出285.59萬元；衛(wèi)生健康支出68.52萬元；農(nóng)林水支出1724.19萬元；住房保障支出142.81萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1895.42萬元，較上年預(yù)算安排增加68.52萬元，其中：工資福利支出1654.34萬元、商品和服務(wù)支出126.18萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.41萬元、資本性支出1.5萬元；項(xiàng)目支出325.69萬元，較上年預(yù)算安排增加14.4萬元，其中：工資福利支出34.56萬元、商品和服務(wù)支出291.13萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算126.18萬元，比2023年預(yù)算減少49.58萬元，下降28.21%，主要原因?yàn)椋汗?jié)約支出。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額692.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算68.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算624萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛3輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛、待報(bào)廢農(nóng)用車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九）新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛市辦發(fā)【2022】2號關(guān)于印發(fā)《贛州市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)實(shí)施方案》的通知

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施方案

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：28.88萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：

新農(nóng)村建設(shè)成本＜28.88萬

農(nóng)村新農(nóng)村建設(shè)行政村項(xiàng)目個(gè)數(shù)＞6個(gè)

行政村村評級合格量＞5個(gè)

行政村質(zhì)量合格率≥85%

群眾滿意度≥85%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排44.7萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)26.2萬元,比上年增加0.9萬元，主要原因是：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管委會并入、部門整體相應(yīng)增加了支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬元,比上年減少0.4萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減）0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（部門）