贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省、市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作的重要舉措；擬定銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配計(jì)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。
（2）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目、貸款貼息項(xiàng)目的管理；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村規(guī)劃發(fā)展工作；指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)村振興有關(guān)項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作。
（3）負(fù)責(zé)擬定鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作有關(guān)政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興宣傳、調(diào)研工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興綜合性材料的起草和綜合性會(huì)議的組織。
（4）負(fù)責(zé)擬定并落實(shí)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)各界開(kāi)展定點(diǎn)幫扶和對(duì)口幫扶工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助全區(qū)脫貧地區(qū)開(kāi)展對(duì)外交流、橫向經(jīng)濟(jì)協(xié)作；協(xié)調(diào)社會(huì)各界幫扶捐資捐物的投放和管理工作；負(fù)責(zé)外資幫扶項(xiàng)目的管理。
（5）擬定全區(qū)老區(qū)建設(shè)的方針政策；擬定老區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理；指導(dǎo)開(kāi)展老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定相關(guān)產(chǎn)業(yè)幫扶規(guī)劃和項(xiàng)目年度計(jì)劃，組織實(shí)施并進(jìn)行指導(dǎo)、督促檢查；指導(dǎo)發(fā)展相關(guān)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)；組織開(kāi)展全區(qū)創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培育和脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
（6）督促檢查全區(qū)幫扶監(jiān)測(cè)和鄉(xiāng)村振興政策的貫徹落實(shí)；對(duì)銜接資金項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。承擔(dān)縣級(jí)黨委和政府鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作成效考核、重點(diǎn)村規(guī)劃發(fā)展以及組織重要政策措施評(píng)估等日常工作。
（7）擬定易地扶貧搬遷規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施；擬定易地扶貧搬遷資金的籌集方案、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和分配方案；負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷項(xiàng)目管理，對(duì)易地扶貧搬遷資金管理使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；擬定并落實(shí)各級(jí)單位對(duì)口協(xié)助易地扶貧搬遷工作計(jì)劃。按權(quán)限參與或?qū)徍艘泼癜仓靡?guī)劃大綱及移民安置規(guī)劃
（8）承擔(dān)全區(qū)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)信息化建設(shè)規(guī)劃、幫扶監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、防返貧幫扶監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行工作、幫扶監(jiān)測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作、幫扶開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局。
編制人數(shù)小計(jì)33人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)60人,其中：在職人數(shù)小計(jì)27人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)33人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。
第二部分 贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局2024年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局收入預(yù)算總額為448.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少49.16萬(wàn)元，主要原因是人員減少，其中退休2人、調(diào)出2人、新增1人。財(cái)政撥款收入448.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少49.16萬(wàn)元。教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局支出預(yù)算總額為448.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少49.16萬(wàn)元，主要原因是人員減少：退休2人、調(diào)出2人、新增1人。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出402.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少49.16萬(wàn)元;其中：工資福利支出340.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出31.66萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.04萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出45.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出45.6萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出63.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.69萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出12.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.83萬(wàn)元;農(nóng)林水支出338.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27.26萬(wàn)元;住房保障支出33.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.39萬(wàn)元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出340.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少39.88萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出31.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少54.13萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.75萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為448.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少49.16萬(wàn)元，主要原因是人員減少，其中退休2人、調(diào)出2人、新增1人。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出63.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.69萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出12.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.83萬(wàn)元;農(nóng)林水支出338.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27.26萬(wàn)元;住房保障支出33.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.39萬(wàn)元；
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出402.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少49.16萬(wàn)元;其中：工資福利支出340.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出31.66萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.04萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出45.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排保持一致;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出45.6萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局無(wú)政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算31.656萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少8.534萬(wàn)元，下降21.23 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)，用于我區(qū)2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作中發(fā)生的會(huì)議，培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、辦公等開(kāi)支。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：《中共贛州市委、贛州市人民政府關(guān)于全 面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（贛市發(fā)〔2019〕12 號(hào)）
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局
⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施方案
⑸實(shí)施周期：1年
⑹本年度預(yù)算安排：38萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：2024年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)＝38萬(wàn)元
數(shù)量指標(biāo)：資金撥付金額＝38萬(wàn)元
質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目合格率≥98％
時(shí)效指標(biāo)：完成年度＝2024年
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：指標(biāo)撥付完成率＝100％
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排14.4萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待14.4萬(wàn)元,比上年減少0.8萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：0。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
贛州市贛縣區(qū)鄉(xiāng)村振興局2024年部門(mén)預(yù)算表
