贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)中共贛州市贛縣區(qū)委、贛縣區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)<贛州市贛縣區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（贛縣辦字[2019]1號(hào)）贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門，主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)農(nóng)牧漁業(yè)、糧食流通管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策和法律、法規(guī)；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議；組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施；擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和糧食科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)政策，組織科研活動(dòng)、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，負(fù)責(zé)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施“菜籃子”工程；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料的監(jiān)督管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)和糧食儲(chǔ)備防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；制定農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生豬、肉牛等畜禽屠宰監(jiān)督指導(dǎo)和管理工作；組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)村莊整治和清潔工程等有關(guān)工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，分別為：辦公室(政策法規(guī)股、人事財(cái)務(wù)股）、區(qū)委農(nóng)辦秘書股、農(nóng)村社會(huì)發(fā)展促進(jìn)股(新農(nóng)村建設(shè)股)、種植業(yè)管理股(農(nóng)藥種子管理股)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（果菜菊產(chǎn)業(yè)股）、畜牧水產(chǎn)股（畜禽屠宰股）、農(nóng)田建設(shè)與計(jì)劃項(xiàng)目股（耕地質(zhì)量提升股）、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理與改革股、科教農(nóng)技與市場(chǎng)信息化股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、糧食流通管理股。
編制人數(shù)小計(jì)164人，其中：行政編制人數(shù)30人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)23人，事業(yè)編制人數(shù)111人(含動(dòng)檢員）。實(shí)有人數(shù)251人，其中：在職人數(shù)小計(jì)135人，行政在職人數(shù)25人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)11人，全額事業(yè)在職人數(shù)99人(含動(dòng)檢員）。退休人數(shù)小計(jì)116人，遺屬人數(shù)22人。
第二部分 2024年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為1803.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少334.77萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)和壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1803.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少334.77萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為1803.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少334.77萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)和壓縮了工作經(jīng)費(fèi),其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1519.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少307.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出1317.13萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出95.53萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出283.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少27.36萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出283.93萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出246.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少45.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出51.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少60.77萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1395.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少231.02萬(wàn)元；住房保障支出110萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.92萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1317.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少223.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出379.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少107.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.23萬(wàn)元；。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1803.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少334.77萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)和壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出246.32萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出51.35萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1395.75萬(wàn)元；住房保障支出110萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1519.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少307.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出1317.13萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出95.53萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出283.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少27.36萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出283.93萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.53萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少80.23萬(wàn)元，下降45.65%，主要原因?yàn)椋?/font>人員變動(dòng)和壓縮了經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)總額691萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算67萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算624萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 本單位共有車輛2輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
(九)預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛市辦發(fā)【2022】2號(hào)關(guān)于印發(fā)《贛州市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)實(shí)施方案》的通知
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施方案
⑸實(shí)施周期：1年
⑹本年度預(yù)算安排：28.88萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排42.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與去年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元,比上年減少1.3萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬(wàn)元,比上年減少0.4萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：2024年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
