第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全區(qū)果業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好贛南臍橙產(chǎn)業(yè)和加工甜橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)果業(yè)科技、果業(yè)開發(fā)、水果生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。

（三）主管全區(qū)果苗生產(chǎn)，制訂果苗生產(chǎn)計(jì)劃，管理果苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)果苗質(zhì)量監(jiān)管。

（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全區(qū)果業(yè)社會化服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的果業(yè)專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)果樹的植保檢驗(yàn)檢疫工作。

（七）負(fù)責(zé)果品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場的監(jiān)督與管理。

（八）制訂果樹栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)果業(yè)專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室4個，分別為：綜合股、規(guī)劃信息股、營銷服務(wù)股、技術(shù)服務(wù)股。

編制人數(shù)小計(jì)16人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)16人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)小計(jì)16人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)16人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)7人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為295.38萬元,較上年預(yù)算安排增加65.41萬元，主要原因是單位人員比上年度大幅度增加。其中：財(cái)政撥款收入295.38萬元，較上年預(yù)算安排增加65.41萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位支出預(yù)算總額為295.38萬元,較上年預(yù)算安排增加65.41元，主要原因是單位人員比上年度大幅度增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出253.62萬元，較上年預(yù)算安排增加65.41萬元，其中：工資福利支出223.45萬元、商品和服務(wù)支出23.41萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.26萬元、資本性支出1.5萬元；項(xiàng)目支出41.76萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出34.56萬元、商品和服務(wù)支出7.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出27.3萬元，較上年預(yù)算安排增加3.71萬元；衛(wèi)生健康支出8.52萬元，較上年預(yù)算安排減少0.04萬元；農(nóng)林水支出236.68萬元，較上年預(yù)算安排增加53.35萬元；住房保障支出22.89萬元，較上年預(yù)算安排增加8.4萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出223.45萬元，較上年預(yù)算安排增加25.6萬元；商品和服務(wù)支出23.41萬元，較上年預(yù)算安排減少3.75萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助5.26萬元，較上年預(yù)算安排增加0.3萬元；資本性支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為295.38萬元，較上年預(yù)算安排增加65.41萬元，主要原因是單位人員比上年度大幅度增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出27.3萬元；衛(wèi)生健康支出8.52萬元；農(nóng)林水支出236.68萬元；住房保障支出22.89萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出253.62萬元，較上年預(yù)算安排增加65.41萬元，其中：工資福利支出223.45萬元，商品和服務(wù)支出23.41萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.26萬元，資本性支出1.5萬元。項(xiàng)目支出41.76萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出34.56萬元，商品和服務(wù)支出7.2萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.91萬元，比2023年預(yù)算增加4.95萬元，增長24.8%，主要原因?yàn)椋罕灸甓葐挝蝗藛T比上年度大幅度增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)2024年果技員工資項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：保障果技員工資穩(wěn)定性，發(fā)揮好果技員服務(wù)果業(yè)、服務(wù)果農(nóng)、服務(wù)品牌的作用。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛市府辦字〔2018〕2號

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

⑷實(shí)施方案：共聘請果技員36名，以每月固定工資與年底績效考核工資相結(jié)合的方式發(fā)放果技員工資。

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：34.56萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：緩解我區(qū)果業(yè)技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍斷檔、果業(yè)技術(shù)服務(wù)力量不足等問題，保障產(chǎn)業(yè)安全，促進(jìn)農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)提效，為我區(qū)臍橙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.9萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,比上年減少0.08萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心