第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)中共贛州市贛縣區(qū)委、贛縣區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)

<贛州市贛縣區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（贛縣辦字

[2019]1 號(hào)）贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門(mén)，主要職

責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)農(nóng)牧漁業(yè)、糧食流通管理和

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策和法律、法規(guī)；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議；組織落

實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施；擬定全

區(qū)農(nóng)業(yè)和糧食科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)政策，組

織科研活動(dòng)、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，負(fù)責(zé)農(nóng)

技推廣體系改革與建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬定農(nóng)業(yè)

和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組

織實(shí)施；組織實(shí)施“菜籃子”工程；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的

監(jiān)督管理工作；依法開(kāi)展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜

禽、農(nóng)藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫(yī)醫(yī)療器械、

肥料的監(jiān)督管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)和糧食儲(chǔ)備防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；制定

農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生豬、肉牛等畜禽屠宰

監(jiān)督指導(dǎo)和管理工作；組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)村莊整治和清潔

工程等有關(guān)工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、

漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，分別為：辦公室(政策法規(guī)股、人事財(cái)務(wù)股）、區(qū)委農(nóng)辦秘書(shū)股、農(nóng)村社會(huì)發(fā)展促進(jìn)股(新農(nóng)村建設(shè)股)、種植業(yè)管理股(農(nóng)藥種子管

理股)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（果菜菊產(chǎn)業(yè)股）、

畜牧水產(chǎn)股（畜禽屠宰股）、農(nóng)田建設(shè)與計(jì)劃項(xiàng)目股（耕地

質(zhì)量提升股）、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理與改革股、科教農(nóng)技與市場(chǎng)信

息化股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、糧食流通管理股。

編制人數(shù)小計(jì)174人，其中：行政編制人數(shù)33人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)18人，事業(yè)編制人數(shù)123人。實(shí)有人數(shù)335人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 157人，包含行政在職人數(shù)28人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)15人，事業(yè)單位在職人數(shù)114人（基層動(dòng)檢員57人）；退休人數(shù)小計(jì)155人;遺屬人數(shù)23人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位收入預(yù)算總額為2308.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加504.97萬(wàn)元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革、單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。其中：財(cái)政撥款收入2308.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加504.97萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位支出預(yù)算總額為2308.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加504.97萬(wàn)元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革、單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1978.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加175.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出1565.46萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出119.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助293.67萬(wàn)元；項(xiàng)目支出329.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出160萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出169.53萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出475.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加229.47萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出63.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1641.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加246.06萬(wàn)元；住房保障支出127.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加127.19萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1565.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加248.33萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出119.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.21萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助293.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加186.85萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2308.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加504.97萬(wàn)元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革、單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出475.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加229.47萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出63.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1641.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加246.06萬(wàn)元；住房保障支出127.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加127.19萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1978.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加175.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出1565.46萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出119.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助293.67萬(wàn)元；項(xiàng)目支出329.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出160萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出169.53萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算119.74萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加24.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.34%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革、單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車(chē)輛2輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

(九)預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛市辦發(fā)【2022】2號(hào)關(guān)于印發(fā)《贛州市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)實(shí)施方案》的通知

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施方案

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：28.88萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排54.4萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)36.9萬(wàn)元,比上年增加12.9萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

贛州市贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)2025年單位預(yù)算公開(kāi)表