贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)中共贛州市贛縣區(qū)委、贛縣區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)
<贛州市贛縣區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（贛縣辦字
[2019]1 號）贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門，主要職
責(zé)為貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)農(nóng)牧漁業(yè)、糧食流通管理和
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策和法律、法規(guī)；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)
體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議；組織落
實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施；擬定全
區(qū)農(nóng)業(yè)和糧食科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)政策，組
織科研活動(dòng)、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，負(fù)責(zé)農(nóng)
技推廣體系改革與建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬定農(nóng)業(yè)
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織
實(shí)施；組織實(shí)施“菜籃子”工程；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)
督管理工作；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、
農(nóng)藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥
料的監(jiān)督管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)和糧食儲備防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；制定農(nóng)
業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生豬、肉牛等畜禽屠宰監(jiān)
督指導(dǎo)和管理工作；組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)村莊整治和清潔工
程等有關(guān)工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、
漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理;保障全區(qū)救災(zāi)、軍隊(duì)、應(yīng)急等政策性糧食供應(yīng)，在重大疫情
或其它突發(fā)事件引起市場異常波動(dòng)時(shí)，參與區(qū)糧食應(yīng)急預(yù)案
的啟動(dòng)和組織實(shí)施，指導(dǎo)區(qū)國有糧食企業(yè)按國家最低收購價(jià)
政策做好糧食收購工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門本級和2個(gè)二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心和贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
編制人數(shù)小計(jì)200人，其中：行政編制人數(shù)33人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)34人，事業(yè)編制人數(shù)133人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)373人，其中：在職人數(shù)小計(jì)185人，行政在職人數(shù)28人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)31人，事業(yè)單位在職人數(shù)126人（其中57個(gè)基層動(dòng)檢員）。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)164人，遺屬人數(shù)小計(jì)23人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門收入預(yù)算總額為2795.24萬元,較上年預(yù)算安排增加574.13萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。其中：財(cái)政撥款收入2795.24萬元，較上年預(yù)算安排增加574.13萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門支出預(yù)算總額為2795.24萬元,較上年預(yù)算安排增加574.13萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2415.31萬元，較上年預(yù)算安排增加519.89萬元，其中：工資福利支出1951.6萬元、商品和服務(wù)支出153.82萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.89萬元、資本性支出1萬元；項(xiàng)目支出379.93萬元，較上年預(yù)算安排增加54.24萬元，其中：工資福利支出203.2萬元、商品和服務(wù)支出176.73萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出25.44萬元，較上年預(yù)算安排增加25.44萬元；社會保障和就業(yè)支出534.9萬元，較上年預(yù)算安排增加249.31萬元；衛(wèi)生健康支出82.35萬元，較上年預(yù)算安排增加13.83萬元；農(nóng)林水支出1989.4萬元，較上年預(yù)算安排增加265.21萬元；住房保障支出163.15萬元，較上年預(yù)算安排增加20.34萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1951.6萬元，較上年預(yù)算安排增加297.26萬元；商品和服務(wù)支出153.82萬元，較上年預(yù)算安排增加27.64萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.89萬元，較上年預(yù)算安排增加195.48萬元；資本性支出1萬元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2795.24萬元，較上年預(yù)算安排增加574.13萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出25.44萬元；社會保障和就業(yè)支出534.9萬元；衛(wèi)生健康支出82.35萬元；農(nóng)林水支出1989.4萬元；住房保障支出163.15萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2415.31萬元，較上年預(yù)算安排增加519.89萬元，其中：工資福利支出1951.6萬元、商品和服務(wù)支出153.82萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.89萬元、資本性支出1萬元；項(xiàng)目支出379.93萬元，較上年預(yù)算安排增加54.24萬元，其中：工資福利支出203.2萬元、商品和服務(wù)支出176.73萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算153.82萬元，比2023年預(yù)算增加27.64萬元，增長21.91%，主要原因?yàn)椋?/font>機(jī)構(gòu)改革單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛，待報(bào)廢農(nóng)用車1 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
(九）新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛市辦發(fā)【2022】2號關(guān)于印發(fā)《贛州市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)實(shí)施方案》的通知
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施方案
⑸實(shí)施周期：1年
⑹本年度預(yù)算安排：28.88萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：
新農(nóng)村建設(shè)成本＜28.88萬
農(nóng)村新農(nóng)村建設(shè)行政村項(xiàng)目個(gè)數(shù)＞6個(gè)
行政村村評級合格量＞5個(gè)
行政村質(zhì)量合格率≥85%
群眾滿意度≥85%
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排56.59萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)39.09萬元,比上年增加12.89萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并（增加了鄉(xiāng)村振興局）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元,比上年減少1萬元，主要原因是節(jié)約開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
