第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全區(qū)果業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施和督促檢查；重點抓好贛南臍橙產(chǎn)業(yè)和加工甜橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)果業(yè)科技、果業(yè)開發(fā)、水果生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。

（三）主管全區(qū)果苗生產(chǎn)，制訂果苗生產(chǎn)計劃，管理果苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運工作，負(fù)責(zé)果苗質(zhì)量監(jiān)管。

（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全區(qū)果業(yè)社會化服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的果業(yè)專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)果樹的植保檢驗檢疫工作。

（七）負(fù)責(zé)果品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場的監(jiān)督與管理。

（八）制訂果樹栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)果業(yè)專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運行管理。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室4個，分別為：綜合股、規(guī)劃信息股、營銷服務(wù)股、技術(shù)服務(wù)股。

編制人數(shù)小計16人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)16人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)小計16人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)16人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計7人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為322.63萬元,較上年預(yù)算安排增加27.25萬元,主要原因是項目經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入322.63萬元，較上年預(yù)算安排增加27.25萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為322.63萬元,較上年預(yù)算安排增加27.25萬元，主要原因是項目經(jīng)費增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出272.23萬元，較上年預(yù)算安排增加18.61萬元，其中：工資福利支出234.8萬元、商品和服務(wù)支出24.44萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助11.98萬元、資本性支出1萬元；項目支出50.4萬元，較上年預(yù)算安排增加8.64萬元，其中：工資福利支出43.2萬元、商品和服務(wù)支出7.2萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出25.44萬元，較上年預(yù)算安排增加25.44萬元；社會保障和就業(yè)支出39.02萬元，較上年預(yù)算安排增加11.72萬元；衛(wèi)生健康支出8.81萬元，較上年預(yù)算安排增加0.29萬元；農(nóng)林水支出226.36萬元，較上年預(yù)算安排減少10.32萬元；住房保障支出22.99萬元，較上年預(yù)算安排增加0.1萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出234.8萬元，較上年預(yù)算安排增加11.35萬元；商品和服務(wù)支出24.44萬元，較上年預(yù)算安排增加1.03萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助11.98萬元，較上年預(yù)算安排增加6.72萬元；資本性支出1萬元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為322.63萬元，較上年預(yù)算安排增加27.25萬元,主要原因是項目經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出25.44萬元；社會保障和就業(yè)支出39.02萬元；衛(wèi)生健康支出8.81萬元；農(nóng)林水支出226.36萬元；住房保障支出22.99萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出272.23萬元，較上年預(yù)算安排增加18.61萬元，其中：工資福利支出234.8萬元，商品和服務(wù)支出24.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助11.98萬元，資本性支出1萬元。項目支出50.4萬元，較上年預(yù)算安排增加8.64萬元，其中：工資福利支出43.2萬元、商品和服務(wù)支出7.2萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算25.44萬元，比2024年預(yù)算增加0.53萬元，增長2.13%，主要原因為：正常經(jīng)費浮動。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)2025年果技員工資項目情況說明

⑴項目概述：保障果技員工資穩(wěn)定性，發(fā)揮好果技員服務(wù)果業(yè)、服務(wù)果農(nóng)、服務(wù)品牌的作用。

⑵立項依據(jù)：贛市府辦字〔2018〕2號。

⑶實施主體：贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

⑷實施方案：共聘請果技員36名，以每月固定工資與年底績效考核工資相結(jié)合的方式發(fā)放果技員工資。

⑸實施周期：1年。

⑹本年度預(yù)算安排：43.2萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：緩解我區(qū)果業(yè)技術(shù)服務(wù)隊伍斷檔、果業(yè)技術(shù)服務(wù)力量不足等問題，保障產(chǎn)業(yè)安全，促進(jìn)農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)提效，為我區(qū)臍橙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.89萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費1.89萬元,比上年減少0.01萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

贛州市贛縣區(qū)果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開表