目  錄

第一部分 贛縣區(qū)林業(yè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛縣區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 贛縣區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

    第一部分  贛縣區(qū)林業(yè)局概況

    一、部門主要職責(zé)

主管全區(qū)林業(yè)工作的縣政府組成部門,負(fù)責(zé)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)。研究調(diào)查擬定相應(yīng)林業(yè)發(fā)展措施,造林綠化、護(hù)林防火、資源林政管理、林木、林地管理、野生動植物保護(hù)管理、森林病蟲害防治、檢疫、財務(wù)管理等工作。

    二、部門基本情況

林業(yè)局13人，編制12名；防火辦5人，編制5名；林政管理稽查大隊(duì)2人，編制2名；山糾辦1人，編制2名；推廣站15人，編制15名；檢查站12人，編制12名；工作站65人，編制50名；大湖江濕地公園3人，編制5名；贛縣蔭掌山生態(tài)公益林場2人，編制2名；退休人員66人。

第二部分  贛縣區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明

 一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    （一）收入預(yù)算情況

 2019年贛縣區(qū)林業(yè)局收入預(yù)算總額為981.36萬元，較上年預(yù)算減少119.91萬元，其中：財政撥款收入981.36萬元,占收入預(yù)算總額100%。

 （二）支出預(yù)算情況

2019年贛縣區(qū)林業(yè)局支出預(yù)算總額981.36萬元，比上年預(yù)算減少119.91萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出981.36萬元，包括人員支出830.16萬元、日常公用支出151.2萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出942.12萬元，社會保障和就業(yè)支出39.24萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：工資福利支出782.64萬元，商品和服務(wù)支出151.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助47.52萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年贛縣區(qū)林業(yè)局財政撥款支出預(yù)算981.36萬元，比上年預(yù)算減少119.91萬元。具體支出情況是：農(nóng)林水支出942.12萬元，占財政撥款支出預(yù)算96%；社會保障和就業(yè)支出39.24萬元，占財政撥款支出預(yù)算4%。

（四）政府性基金情況

     無。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算151.2萬元，比上年增加1.55萬元，增長1.04%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

無。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年贛州市財政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排65萬元，與上年持平，其中:

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，與上年持平。

第三部分  贛縣區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算表 

（詳見附表）贛縣區(qū)森林公安局2019年預(yù)算公開附表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。