目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況

一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局2018年部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

    八、預算績效管理工作開展情況說明

    九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  專業(yè)名詞解釋

第四部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況

一、部門主要職能

贛州市贛縣區(qū)森林公安局是具有武裝性質的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門主管全縣森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序工作的縣政府組成部門，主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家法律、林業(yè)法規(guī)、規(guī)章和公安工作路線、方針、政策；對全縣森林公安工作進行指導、檢查和監(jiān)督。

2、指導全縣森林公安隊伍建設。

3、組織實施并指導全縣森林刑事案件的偵查工作；依法保護森林資源和野生動物資源；承擔偵破森林刑事案件和治安行政、林業(yè)行政案件查處工作。

4、指導全縣森林公治安管理和基層基礎建設工作，指導森林公安派出所及林區(qū)群眾性治安防范工作，指導全縣森林公安機關公務用槍的使用管理。

5、負責全縣森林公安的法制監(jiān)督工作，按規(guī)定受理全縣森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件的申訴、復議。

6、負責全縣森林公安的裝備、警械、交通、通訊、警銜的管理工作。  

7、按規(guī)定接待處理有關森林公安方面的群眾來信來訪和申訴案件。

8、指導全縣森林公安開展反腐倡廉工作；檢查督促全縣森林公安中心工作和重大警務部署的落實；依法做好雙向維權工作，維護群眾合法權益和民警執(zhí)法權益。

9、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。包括贛州市贛縣區(qū)森林公安局

本部門2018年年末編制人數(shù) 29人，其中行政編制29人，年末實有人數(shù) 29人，在職人員29人，離休人員0人，退休人員3人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1067.97萬元，其中上年結轉和結余46.50萬元，較上年持平；本年收入合計1021.47萬元，較上年增長31.58%，主要原因是：因執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，更新購置裝備、辦案及人員經(jīng)費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1021.47萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；占0%；其他收入 0 萬元。占0%

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1067.97萬元，其中本年支出合計1067.97萬元，較上年增長37.57%，主要原因是：因執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，更新購置裝備、辦案及人員經(jīng)費增加。年末結轉和結余0萬元，較上年增長0%，主要原因是：無結轉。

本年支出的具體構成為：基本支出780.85萬元，占73.12 %；項目支出287.12萬元，占26.88%。經(jīng)營支出0萬元；占0%，其他支出0萬元。占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1067.97萬元，決算數(shù)為1067.97萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正?；局С?。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為47.32萬元，決算數(shù)為47.32萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：退休人員經(jīng)費、在職人員正常社保繳費。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為900萬元，決算數(shù)為900萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正?；局С?、項目支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為116.65萬元，決算數(shù)為116.65萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正?；局С?。

四、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2018 年度機關運行經(jīng)費支出314.46萬元，比2017年增加34.73萬元，增長12.41%。主要原因是：辦公費、郵電費、辦案差旅費、維修（護）費、被裝購置費、公務用車運行維護費等支出的增加。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為82萬元，決算數(shù)為67.48萬元，完成預算的82.29%，決算數(shù)較上年增長91.70%。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。主要原因是：無此項業(yè)務支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為16萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較上年下降3.38%。主要原因是：認真貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，履行節(jié)約、壓縮費用開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出51.48萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為31萬元，決算數(shù)為30.48萬元，完成預算的98.32%，決算數(shù)較上年增長100%。主要原因是：因執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，經(jīng)區(qū)政府批準更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為21萬元，完成預算的60%，決算數(shù)較上年增長12.66%。主要原因是：車輛老化、磨損嚴重、維修費用增加。

六、政府采購支出情況說明

本部門2018 年度政府采購支出總額59.4194萬元，其中：政府采購貨物支出59.4194萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出780.85萬元，其中：

（一）工資福利支出464.26萬元，較2017年增加262.96萬元，增長130.63%，主要原因是：人員經(jīng)費的增加及補發(fā)歷年執(zhí)勤崗位津貼等。

（二）商品和服務支出314.46萬元，較2017年增加34.73萬元，增長12.42%，主要原因是：辦公費、郵電費、辦案差旅費、維修（護）費、被裝購置費、公務用車運行維護費等支出的增加。

（三）對個人和家庭補助支出2.14萬元，較2017年增加0.2萬元，增長1.03%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

八、預算績效管理工作開展情況說明

績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門2018年度沒有要開展一般公共預算項目支出績效評價的項目。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。 

（各部門應根據(jù)公開決算表中對應的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）

第四部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局2018年部門決算表

詳情見附表