目 錄
第一部分 區(qū)林業(yè)局概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
二、 支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
第三部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 區(qū)林業(yè)局概況
一、部門主要職能
主管全縣林業(yè)工作的縣政府組成部門,負(fù)責(zé)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)。研究調(diào)查擬定相應(yīng)林業(yè)發(fā)展措施,造林綠化、護(hù)林防火、資源林政管理、林木、林地管理、野生動植物保護(hù)管理、森林病蟲害防治、檢疫、財(cái)務(wù)管理等工作。
二、部門決算單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2019年年末編制人數(shù) 141 人，其中行政編制 12 人，事業(yè)編制 129 人；年末實(shí)有人數(shù) 204 人，其中在職人員 141 人，離休人員 人，退休人員 63 人；年末學(xué)生人數(shù) 人。
第二部分 區(qū)林業(yè)局2019年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì) 10988.65 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較上年增長20 %；本年收入合計(jì) 10988.65 萬元，較上年增長 20 %，主要原因是:經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 10988.65 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)10988.65萬元，其中本年支出合計(jì) 10988.65 萬元，較上年增長20 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3813.82 萬元，占 30 %；項(xiàng)目支出 7174.83 萬元，占 70 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 10988.65 萬元，決算數(shù)為 10988.65萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 59.5萬元，決算數(shù)為 59.5 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為 181.18 萬元，決算數(shù)為181.18萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金。
（四）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為 66.35 萬元，決算數(shù)為66.35萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：醫(yī)保配套。
（五）節(jié)能環(huán)保支出支出年初預(yù)算數(shù)為869.44萬元，決算數(shù)為869.44萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。
（六）農(nóng)林水支出支出支出年初預(yù)算數(shù)為 9707.6萬元，決算數(shù)為9707.6萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：項(xiàng)目支出。
（七）住房保障支出支出支出年初預(yù)算數(shù)為78.67萬元，決算數(shù)為78.67萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：住房公積金配套。
（七）住房保障支出支出支出年初預(yù)算數(shù)為78.67萬元，決算數(shù)為78.67萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：住房公積金配套。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為25.9萬元，決算數(shù)為25.9萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：項(xiàng)目支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1939.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年減少5217.93 萬元，降低60%。主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 53 萬元，決算數(shù)為 31.41 萬元，完成預(yù)算的80 %，決算數(shù)較上年增長（下降）60 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。主要原因是：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 18 萬元，決算數(shù)為 11.94 萬元，完成預(yù)算的80 %，決算數(shù)較上年下降 20 %。主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 19.47 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年減少0 %。主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 35 萬元，決算數(shù)為19.47萬元，完成預(yù)算的55 %，決算數(shù)較上年減少22 %。主要原因是：公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制。
六、政府采購支出情況說明
本部門2019 年度政府采購支出總額1526.45萬元，其中：政府采購貨物支出68.42萬元、政府采購工程支出1234.98萬元、政府采購服務(wù)支出223.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出 1141 萬元，較2018年增加（減少）369.85 萬元，增長（下降） 30 %，主要原因是：支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出 1939.48 萬元，較2018年增加（減少）5217.93 萬元，增長（下降） 50 %，主要原因是：支出減少。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 733.34 萬元，較2018年增加（減少） 689.12 萬元，增長（下降）60 %，主要原因是：支出增加。
（四）其他資本性支出 0 萬元，較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。自評項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金3792.394萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇一個(gè)項(xiàng)目）。我部門今年在區(qū)級部門決算中反映本部門績效自評結(jié)果。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 7 輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第三部分、專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）
第四部分 區(qū)林業(yè)局2019年部門決算表（詳見附表）
