目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公’’經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣區(qū)森林公安局是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門主管全區(qū)森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序工作的重要力量的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家法律、林業(yè)法規(guī)、規(guī)章和公安工作路線、方針、政策；對全區(qū)森林公安工作進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
2、指導(dǎo)全區(qū)森林公安隊伍建設(shè)。
3、組織實施并指導(dǎo)全區(qū)森林刑事案件的偵查工作；依法保護森林資源和野生動物資源；承擔(dān)偵破森林刑事案件和治安行政、林業(yè)行政案件查處工作。
4、指導(dǎo)全區(qū)森林公治安管理和基層基礎(chǔ)建設(shè)工作，指導(dǎo)森林公安派出所及林區(qū)群眾性治安防范工作，指導(dǎo)全縣森林公安機關(guān)公務(wù)用槍的使用管理。
5、負責(zé)全區(qū)森林公安的法制監(jiān)督工作，按規(guī)定受理全縣森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件的申訴、復(fù)議。
6、負責(zé)全區(qū)森林公安的裝備、警械、交通、通訊、警銜的管理工作。
7、按規(guī)定接待處理有關(guān)森林公安方面的群眾來信來訪和申訴案件。
8、指導(dǎo)全區(qū)森林公安開展反腐倡廉工作；檢查督促全縣森林公安中心工作和重大警務(wù)部署的落實；依法做好雙向維權(quán)工作，維護群眾合法權(quán)益和民警執(zhí)法權(quán)益。
二、部門基本情況
本部門共有預(yù)算單位 1個。編制數(shù) 29人，其中：行政編制29人、實有在職人數(shù) 31人，其中行政編制 29人、退休人員4人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年贛州市贛縣區(qū)森林公安局收入預(yù)算總額為727.28萬元，較上年預(yù)算增加81.6萬元。其中：財政撥款收入727.28萬元，占收入總額的100%，較上年預(yù)算增加81.6萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2020年森林公安局支出預(yù)算總額為727.28萬元，較上年預(yù)算增加81.6萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出609.69萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算增加81.6萬元，包括工資福利支出364.87萬元、商品和服務(wù)支出238.8萬元、對個人和家庭的補助支出6.02萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出59.99萬元，占支出預(yù)算總額的8.3%，社會保障和就業(yè)43.57萬元，占支出預(yù)算總額的6%，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.48萬元，占支出預(yù)算總額的4.7%，較上年預(yù)算增1.28萬元，農(nóng)林水支出579.68萬元，住房保障支出29.56萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年森林公安局財政撥款支出預(yù)算727.28萬元，較上年預(yù)算安排增加12.73 %。具體支出情況是：公共安全支出59.99萬元，占支出預(yù)算總額的8.3%，社會保障和就業(yè)43.57萬元，占支出預(yù)算總額的6%，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.48萬元，占支出預(yù)算總額的4.7%，較上年預(yù)算增1.28萬元。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市贛縣區(qū)森林公安局無政府性基金收支。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市贛縣區(qū)森林公安局單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算238.8萬元，較上年增加92.44萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年我部門所屬各單位政府采購預(yù)算共安排105萬元，較上年減少23萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日部門共有車輛8輛，其中，專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車8輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金59.99萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。（詳見附件）
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年森林公安局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排49.22萬元。比上年減少47.78萬元，主要是減少了公務(wù)用車購置費。其中：
1.因公出國（境）支出，無。
2.公務(wù)接待費15.44萬元，比上年減少0.56萬元，減少3.5%。主要原因是：嚴(yán)格控制接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費33.78萬元，比上年減少 48.22萬元，減少58.8%，主要原因是：減少了公務(wù)用車購置費。
第三部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局2020年部門預(yù)算表
九張表（詳見附表）
贛州市贛縣區(qū)森林公安局2020年部門預(yù)算績效
第四部分 名詞解釋
(一)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(五)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
