目  錄

第一部分 贛縣區(qū)林業(yè)局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 贛縣區(qū)林業(yè)局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 贛縣區(qū)林業(yè)局2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市贛縣區(qū)林業(yè)局概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)林業(yè)局是主管林業(yè)行政工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行中省市縣林業(yè)和草原及生態(tài)建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策；擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和林業(yè)規(guī)范性文件并組織實施，負責全縣林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的相關工作。

（二）負責全區(qū)林業(yè)、草原行政執(zhí)法工作，開展林業(yè)、草原普法宣傳教育，負責林業(yè)、草原行政處罰和執(zhí)法稽查工作，查處破壞森林資源的重大案件。

（三）負責全區(qū)林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織和實施全縣林業(yè)和草原生態(tài)修復工程，負責各類公益林和商品林的培育及植樹造林、封山育林和種草等生態(tài)保護修復工作。負責退耕還林（草）、天然林保護；組織全民義務植樹、造林綠化、古樹名木保護等工作，以植樹造林等生物措施防止水土流失工作，承辦林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作，負責縣綠化委員會的日常工作；負責全縣林木種子的管理和林木種苗基地建設。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

（四）負責全區(qū)森林、草原、濕地資源的保護發(fā)展和監(jiān)督管理。負責全區(qū)森林、草原資源的管理，審核監(jiān)督森林、草原資源的管理使用，依法編制審核森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督管理林(竹)木的憑證采伐，運輸和經(jīng)營加工；負責林地、草地管理和征、占用林地、草地的審核審批工作，監(jiān)督管理全縣森林、草原資源資產(chǎn)。組織開展建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（五）負責全區(qū)陸生野生動植物資源保護管理和合理開發(fā)利用工作。依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

（六）監(jiān)督管理自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護地。依法指導各類自然保護地的建設和管理。按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

（七）指導全區(qū)森林公安工作，負責管理森林公安隊伍，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源的案件，負責相關行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

（八）推進全區(qū)林業(yè)改革，貫徹執(zhí)行集體林權制度、重點國有林區(qū)、國有林場等重大林業(yè)改革意見并組織實施。負責國有林場、中心苗圃工作，指導鎮(zhèn)(辦)林業(yè)工作開展。

（九）制定全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)與建設，對林產(chǎn)品、森林旅游、林木花卉、林業(yè)多種經(jīng)營等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理，負責林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十）負責全區(qū)森林和草原資源的病蟲害、林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫和預測預報工作。

（十一）負責森林、草原火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災信息。

（十二）組織編制區(qū)林業(yè)生態(tài)保護總體規(guī)劃，負責調(diào)研林業(yè)生態(tài)狀況，提出林業(yè)生態(tài)保護政策的建議，研究確定和申報林業(yè)生態(tài)保護項目。貫徹執(zhí)行有關林業(yè)生態(tài)保護的法律法規(guī);監(jiān)督檢查涉及林業(yè)生態(tài)保護的有關縣級專項規(guī)劃的執(zhí)行；組織開展林業(yè)生態(tài)保護工作的監(jiān)督檢查。負責縣林業(yè)生態(tài)保護委員會辦公室的日常工作；負責自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的監(jiān)督管理。

（十三）配合區(qū)行政審批服務局完成相對集中行政許可權改革工作，并落實好行業(yè)監(jiān)管責任。

（十四）負責本行業(yè)領域的大數(shù)據(jù)采集推送、安全管理工作。

（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

本部門共有預算單位1個。編制數(shù)141人，其中：行政編制19人、全部補助事業(yè)編制122人；實有在職人數(shù) 141人，其中行政編制19人、全部補助事業(yè)編制122人、離休人員0人；退休人員70人；遺屬補助10人。

第二部分 贛州市贛縣區(qū)林業(yè)局2020年

部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年贛縣區(qū)林業(yè)局本年收入預算總額為1124.45萬元，較上年預算增加140.18萬元，其中：財政撥款收入1124.45萬元，占收入預算總額的100%，較上年預算增加140.18萬元。

（二）支出預算情況

2020年林業(yè)局支出預算總額為1124.45萬元，較上年預算安排增加10%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出159.82萬元，衛(wèi)生健康支出63.20萬元，住房保障支出78.80萬元，農(nóng)林水事務支出822.63萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1114.45萬元，包括工資福利支出917.28萬元、商品服務支出136.8萬元、對個人和家庭的補助支出60.37萬元；項目支出10萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年林業(yè)局財政撥款支出預算1124.45萬元，較上年預算安排增加10%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出159.82萬元，衛(wèi)生健康支出63.20萬元，住房保障支出78.80萬元，農(nóng)林水事務支出822.63萬元。

（四）政府性基金情況

無。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算136.8萬元，比2019年預算減少14.4萬元，下降9.52%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門政府采購總額0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日部門共有車輛3輛。

（八）績效目標設置情況

   贛縣區(qū)林業(yè)局2020年實行績效目標管理項目1個，涉及金額10萬元。（詳見附件）

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年林業(yè)局“三公”經(jīng)費年初預算安排65萬元。比上年增加0萬元,其中： 

1.因公出國（境）支出預算0萬元，與上年持平。

2.公務接待費30萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費35萬元，與上年持平。

第三部分贛縣區(qū)林業(yè)局2020年部門預算表 

（詳見附表）贛州市贛縣區(qū)林業(yè)局2020年部門預算表贛州市贛縣區(qū)林業(yè)局2020年部門預算績效

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列上年全部結轉結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。