目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況

一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局2019年部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

    八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況

一、部門主要職能

贛州市贛縣區(qū)森林公安局是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門主管全縣森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家法律、林業(yè)法規(guī)、規(guī)章和公安工作路線、方針、政策；對(duì)全縣森林公安工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

2、指導(dǎo)全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)。

3、組織實(shí)施并指導(dǎo)全縣森林刑事案件的偵查工作；依法保護(hù)森林資源和野生動(dòng)物資源；承擔(dān)偵破森林刑事案件和治安行政、林業(yè)行政案件查處工作。

4、指導(dǎo)全縣森林公治安管理和基層基礎(chǔ)建設(shè)工作，指導(dǎo)森林公安派出所及林區(qū)群眾性治安防范工作，指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)公務(wù)用槍的使用管理。

5、負(fù)責(zé)全縣森林公安的法制監(jiān)督工作，按規(guī)定受理全縣森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件的申訴、復(fù)議。

6、負(fù)責(zé)全縣森林公安的裝備、警械、交通、通訊、警銜的管理工作。  

7、按規(guī)定接待處理有關(guān)森林公安方面的群眾來信來訪和申訴案件。

8、指導(dǎo)全縣森林公安開展反腐倡廉工作；檢查督促全縣森林公安中心工作和重大警務(wù)部署的落實(shí)；依法做好雙向維權(quán)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益和民警執(zhí)法權(quán)益。

9、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括贛州市贛縣區(qū)森林公安局。

本部門2019年年末編制人數(shù) 29人，其中行政編制29人，年末實(shí)有人數(shù) 29人，在職人員29人，退休人員3人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)784.94萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年下降100%，本年收入合計(jì)784.94萬元，較上年下降23.16%，主要原因是：商品和服務(wù)支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入784.94萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；占0%；其他收入 0 萬元。占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)784.94萬元，其中本年支出合計(jì)784.94萬元，較上年下降23.16%，主要原因是：執(zhí)行上級(jí)厲行節(jié)約制度。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年增長0%，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出784.94萬元，占100%，項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元；占0%，其他支出0萬元。占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為784.94萬元，決算數(shù)為784.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

(一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6.88萬元，決算數(shù)為6.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算支出

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為48.88萬元，決算數(shù)為48.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：退休人員經(jīng)費(fèi)、在職人員正常社保繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.46萬元，決算數(shù)為14.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為684萬元，決算數(shù)為684萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正?；局С觥?/span>

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.72萬元，決算數(shù)為30.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：在職人員住房公積金支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.65萬元，比2018年減少76.81萬元，降低24.43%。主要原因是：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、被裝購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出的降低。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為101萬元，決算數(shù)為78.53萬元，完成預(yù)算的77.75%，決算數(shù)較上年增長23.17%，其中：因執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算的96.87%，決算數(shù)較上年下降3.13%。主要原因是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，履行節(jié)約、壓縮費(fèi)用開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63.03萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為42.68萬元，完成預(yù)算的85.36%，決算數(shù)較上年增長40.02%。主要原因是：因執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為20.35萬元，完成預(yù)算的58.14%，決算數(shù)較上年增下降3.19%。主要原因是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，履行節(jié)約、壓縮費(fèi)用開支。

六、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額3.3929萬元，其中：政府采購貨物支出3.3929萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出784.94萬元，其中：

（一）工資福利支出545.24萬元，較2018年增加98.98萬元，增長21.32%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）商品和服務(wù)支出189.81萬元，較201年下降124.65萬元，下降39.64%，主要原因是：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、辦案差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、被裝購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出的降低。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.06萬元，較2018年減少0.08萬元，下降3.73%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）其他資本性支出47.84萬元，較2018年減少25.92萬元，下降35.14 %，主要原因是：減少辦公設(shè)備購置費(fèi)。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門2019年度沒有要開展一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除。）

第四部分 贛州市贛縣區(qū)森林公安局2019年部門決算表

詳情見附表