目    錄

第一部分  林業(yè)局部門概況

一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  林業(yè)局部門2018年部門決算情況說明

一、  收入決算情況說明

二、  支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、政府采購(gòu)支出情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

    八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  專業(yè)名詞解釋

第四部分  林業(yè)局部門2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  林業(yè)局部門概況

一、部門主要職能

主管全縣林業(yè)工作的縣政府組成部門,負(fù)責(zé)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)建設(shè).研究調(diào)查擬定相應(yīng)林業(yè)發(fā)展措施,造林綠化.護(hù)林防火.資源林政管理.林木.林地管理.野生動(dòng)植物保護(hù)管理.森林病蟲害防治.檢疫.財(cái)務(wù)管理等工作.

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。

本部門2018年年末編制人數(shù)  141 人，其中行政編:12  人，事業(yè)編制  129 人；年末實(shí)有人數(shù)  204 人，其中在職人員 141 人，離休人員 0 人，退休人員  63 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  林業(yè)局部門2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)  7972.79  萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較上年增長(zhǎng) 30 %；本年收入合計(jì) 7972.79 萬元，較上年增長(zhǎng) 30 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 7972.79 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元，占  0%；其他收入  0 萬元，占0  %。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)  7972.79  萬元，其中本年支出合計(jì)  7972.79 萬元，較上年增長(zhǎng)30  %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較上年增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 7972.79  萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬元，占  0 %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占  0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 7972.79  萬元，決算數(shù)為 7972.79 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 43.21 萬元，決算數(shù)為 43.21 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為184.38萬元，決算數(shù)為184.38 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：住房公積金與醫(yī)保。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為5258.48萬元，決算數(shù)為5258.48 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：項(xiàng)目支出。

（五）農(nóng)林水支出支出年初預(yù)算數(shù)為1358.35萬元，決算數(shù)為1358.35萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：項(xiàng)目支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1128.37萬元，決算數(shù)為1128.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：按預(yù)算安排支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7157.41萬元，比2017年增加4818.25萬元，增長(zhǎng)30%。主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  47 萬元，決算數(shù)為 37 萬元，完成預(yù)算的80 %，決算數(shù)較上年下降  40%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） 0 %。主要原因是：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12  萬元，決算數(shù)為 12 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降減少60 %。主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 35  萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）減少 0 %。主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 35  萬元，決算數(shù)為 25 萬元，完成預(yù)算的 80%，決算數(shù)較上年下降減少10 %。主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。

六、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額582.63萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出204.68萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出377.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018 年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 7972.79 萬元，其中：

（一）工資福利支出  771.15 萬元，較2017年減少135.69 萬元，下降20 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。

（二）商品和服務(wù)支出 7157.41  萬元，較2017年增加 4818.25 萬元，增長(zhǎng)30 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 44.22  萬元，較2017年增加 3.26 萬元，增長(zhǎng) 5 %，主要原因是：有增加的退休人員。

（四）其他資本性支出 0  萬元，較2017年增加（減少）0  萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：無。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

（1）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金3792.394萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇一個(gè)項(xiàng)目）。我部門今年在區(qū)級(jí)部門決算中反映本部門績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 17 輛，其中，區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 12 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是消防用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第三部分、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除。）

    第四部分  贛縣區(qū)林業(yè)局部門2018年部門決算表

(詳見附表）