目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

  第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)森林公安局概況

一、部門(mén)主要職能

（一）贛州市贛縣區(qū)森林公安局是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專(zhuān)門(mén)主管全縣森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、林業(yè)法規(guī)、規(guī)章和公安工作路線、方針、政策；對(duì)全縣森林公安工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

2、指導(dǎo)全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)。

3、組織實(shí)施并指導(dǎo)全縣森林刑事案件的偵查工作；依法保護(hù)森林資源和野生動(dòng)物資源；承擔(dān)偵破森林刑事案件和治安行政、林業(yè)行政案件查處工作。

4、指導(dǎo)全縣森林公治安管理和基層基礎(chǔ)建設(shè)工作，指導(dǎo)森林公安派出所及林區(qū)群眾性治安防范工作，指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)公務(wù)用槍的使用管理。

5、負(fù)責(zé)全縣森林公安的法制監(jiān)督工作，按規(guī)定受理全縣森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件的申訴、復(fù)議。

6、負(fù)責(zé)全縣森林公安的裝備、警械、交通、通訊、警銜的管理工作。  

7、按規(guī)定接待處理有關(guān)森林公安方面的群眾來(lái)信來(lái)訪和申訴案件。

8、指導(dǎo)全縣森林公安開(kāi)展反腐倡廉工作；檢查督促全縣森林公安中心工作和重大警務(wù)部署的落實(shí)；依法做好雙向維權(quán)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益和民警執(zhí)法權(quán)益。

9、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)33人，其中在職人員29人，退休人員 4人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)845.09萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降100%，；本年收入合計(jì)845.09萬(wàn)元，較2019年增加 60.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.66 %，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入845.09萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)845.09萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   845.09萬(wàn)元，較2019年增加60.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.66%，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出845.09萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為727.28萬(wàn)元，決算數(shù)為845.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.20%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：商品服務(wù)支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為59.99萬(wàn)元，決算數(shù)為  111.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186.38%，主要原因是：增加辦案經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.57萬(wàn)元，決算數(shù)為39.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.88%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)正常退休。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.48萬(wàn)元，決算數(shù)為14.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為579.68萬(wàn)元，決算數(shù)為638.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.15%，主要原因是：正常基本支出。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.56萬(wàn)元，決算數(shù)為40.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.62%，主要原因是：在職人員住房公積金基數(shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出845.09萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出530.41萬(wàn)元，較2019年減少14.83萬(wàn)元，下降2.72%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）商品和服務(wù)支出309.06萬(wàn)元，較2019年增加119.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.83%，主要原因是：被裝購(gòu)置費(fèi)等增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.02萬(wàn)元，較2019年增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.6%，主要原因是：增加退休人員。

（四）資本性支出2.6萬(wàn)元，較2019年增加45.24萬(wàn)元，增長(zhǎng) 94.56%，主要原因是：增加辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，決算數(shù)為29.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.60%，決算數(shù)較2019年減少49.23萬(wàn)元，下降62.69%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)較2019年減少3.5萬(wàn)元，下降22.58%，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，履行節(jié)約、壓縮費(fèi)用開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是履行節(jié)約、壓縮費(fèi)用開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待77批，累計(jì)接待975人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待975人次，主要為：公務(wù)業(yè)務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.29萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年減少42.67萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，決算數(shù)為17.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.43%，決算數(shù)較2019年減少3.05萬(wàn)元，下降14.99%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)支出。年末公務(wù)用車(chē)保有8輛,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出311.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加74.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.14%，主要原因是：專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)增加等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額5.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)8輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  59.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出59.99萬(wàn)元，從監(jiān)控情況來(lái)看，整體情況較好。

組織對(duì)“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出59.99萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體較好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為59.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：從經(jīng)濟(jì)效益看，加大了犯罪打擊力度，保障林業(yè)改革發(fā)展成果；從社會(huì)效益看，對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響情況，有利于社會(huì)發(fā)展；從生態(tài)效益看，對(duì)林區(qū)保持社會(huì)治安穩(wěn)定的作用；從可持續(xù)影響看，維護(hù)了林區(qū)穩(wěn)定；該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我局以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。充分發(fā)揮職能作用,一是保護(hù)森林及野生、動(dòng)植物資源，保護(hù)生態(tài)安全；二是開(kāi)展案件偵辦查處、嚴(yán)厲打擊各種涉林違法犯罪，全力維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。