目 錄
第一部分 林業(yè)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 林業(yè)局部門概況
一、部門主要職能
主管全縣林業(yè)工作的縣政府組成部門,負(fù)責(zé)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)。研究調(diào)查擬定相應(yīng)林業(yè)發(fā)展措施,造林綠化、護(hù)林防火、資源林政管理、林木、林地管理、野生動植物保護(hù)管理、森林病蟲害防治、檢疫、財(cái)務(wù)管理等工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 212人，其中在職人員 141 人，離休人員 0 人，退休人員 71 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 13629.86 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計(jì) 13629.86 萬元，較2019年增加2641.21 萬元，增長20 %，主要原因是:經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入13629.86 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 13629.86 萬元，其中本年支出合計(jì) 13629.86萬元，較2019年增加2641.21 萬元，增長20 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 9663.95 萬元，占 70 %；項(xiàng)目支出 3965.91 萬元，占 30 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 13629.86 萬元，決算數(shù)為 13629.86 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 43 萬元，決算數(shù)為 43 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為 164.96 萬元，決算數(shù)為164.96萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金。
（四）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為 63.22萬元，決算數(shù)為63.22萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：醫(yī)保配套。
（五）節(jié)能環(huán)保支出支出年初預(yù)算數(shù)為2269.84萬元，決算數(shù)為2269.84萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。
（六）農(nóng)林水支出支出支出年初預(yù)算數(shù)為 10803.07萬元，決算數(shù)為10803.07萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：項(xiàng)目支出。
（七）住房保障支出支出支出年初預(yù)算數(shù)為100.76萬元，決算數(shù)為100.76萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：住房公積金配套。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為185萬元，決算數(shù)為185萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 13629.86萬元，其中：
（一）工資福利支出 1153.76 萬元，較2019年增加12.76 萬元，增長10 %，主要原因是：支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出 3348.07 萬元，較2019年增加1408.59 萬元，增長10 %，主要原因是：支出增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 4977.12 萬元，較2019年增加4243.78 萬元，增長40 %，主要原因是：支出增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 53 萬元，決算數(shù)為 16.94萬元，完成預(yù)算的 40 %，決算數(shù)較2019年減少 14.47萬元，下降 50 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 18 萬元，決算數(shù)為 9萬元，完成預(yù)算的50 %，決算數(shù)較2019年減少 2.94 萬元，下降 20 %，主要原因是支出減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 90 批，累計(jì)接待 900 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 35 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 35 萬元，決算數(shù)為 7.94 萬元，完成預(yù)算的10 %，決算數(shù)較2019年減少 11.53 萬元，下降 80 %，主要原因是公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制，年末公務(wù)用車保有 7 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 3348.06 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加1408.58 萬元，增長30 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 900.71 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 900.71 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 2 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 20萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對“林長制經(jīng)費(fèi)”、“處置野生動植物經(jīng)費(fèi)”等 2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 20 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價(jià)情況來看持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映林長制經(jīng)費(fèi)及處置野生動植物經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，林長制經(jīng)費(fèi)及處置野生動植物經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為 95 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 20萬元，執(zhí)行數(shù)為 20 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分 2020年度部門決算表
