目    錄

第一部分  贛縣區(qū)林業(yè)局概況                 

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)林業(yè)局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》  

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)林業(yè)局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策、法律和法規(guī)；研究擬定全區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的規(guī)定和方法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。制定全區(qū)林業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)和發(fā)展，并組織實(shí)施。組織開展植樹造林、封山育林工作；組織實(shí)施國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)、管理生態(tài)公益林、商品林的培育和發(fā)展；指導(dǎo)、管理林木種苗的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。組織管理森林資源和陸生野生動(dòng)物資源，組織實(shí)施全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)林地、林權(quán)的管理和合理開發(fā)利用工作；指導(dǎo)、管理林業(yè)基層建設(shè)；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額及木竹的憑證運(yùn)輸。指導(dǎo)、管理林業(yè)基本建設(shè)、林下經(jīng)濟(jì)、多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；監(jiān)督管理國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)、負(fù)責(zé)林業(yè)基金的征繳和使用管理工作。承辦區(qū)森林防火指揮部的具體工作；領(lǐng)導(dǎo)、管理區(qū)森林防火指揮部辦公室開展森林防火工作。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)林政管理稽查大隊(duì)的工作，管理稽查隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)開展林業(yè)綜合行政執(zhí)法和木材檢查工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛縣區(qū)林業(yè)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：

編制人數(shù)小計(jì)141人,其中：行政編制人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)122人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)172人,其中：在職人數(shù)小計(jì)92人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)79人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)71人,退職人員0人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分  贛縣區(qū)林業(yè)局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）林業(yè)局2022年部門預(yù)算公開表

第三部分  贛縣區(qū)林業(yè)局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)林業(yè)局收入預(yù)算總額為1124.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.75萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1124.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.75萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)林業(yè)局支出預(yù)算總額為1124.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.75萬(wàn)元;較上年增加2%。其中：部門支出1124.57萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1105.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.75萬(wàn)元;其中：工資福利支出932.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出112.03萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.08萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。全部為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出794.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.54萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出165.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.31萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出65.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.42萬(wàn)元;住房保障支出_99.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少28.43萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出932.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.78萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出112.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.57萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.46萬(wàn)元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛縣區(qū)林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1124.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.75萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出794.39萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出165.14萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出65.77萬(wàn)元,住房保障支出99.28萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1124.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.75萬(wàn)元;其中：工資福利支出932.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出112.03萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年贛縣區(qū)林業(yè)局無(wú)政府性支出基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛縣區(qū)林業(yè)局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 112.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少 0.57 萬(wàn)元，下降5 %。主要原因是：減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額922.19萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算922.19萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)3輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0臺(tái)。

（九）國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：中共贛州市贛縣區(qū)委辦公室（贛縣辦字【2018】28號(hào)）

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)林業(yè)局

（4）實(shí)施方案：建立健全森林資源保護(hù)發(fā)展管理新機(jī)制，推進(jìn)國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

（5）實(shí)施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款19萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝19萬(wàn)元

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥95%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 56 萬(wàn)元，跟上年一樣，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目支出。

公務(wù)接待18萬(wàn)元,跟上年一樣，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車運(yùn)行38萬(wàn)元,跟上年一樣，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車增加。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。