贛縣區(qū)林業(yè)分局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)林業(yè)分局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)林業(yè)分局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)林業(yè)分局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)林業(yè)分局概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策、法律和法規(guī)；研究擬定全區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和方法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。制定全區(qū)林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)和發(fā)展，并組織實施。組織開展植樹造林、封山育林工作；組織實施國家林業(yè)重點工程和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)、管理生態(tài)公益林、商品林的培育和發(fā)展；指導(dǎo)、管理林木種苗的生產(chǎn)經(jīng)營和林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。組織管理森林資源和陸生野生動物資源，組織實施全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作；承擔(dān)林地、林權(quán)的管理和合理開發(fā)利用工作；指導(dǎo)、管理林業(yè)基層建設(shè)；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額及木竹的憑證運輸。負責(zé)林業(yè)科技和人才的管理、培訓(xùn)工作；管理、督促林業(yè)科技項目的實施；開展林業(yè)科學(xué)技術(shù)的對外交流與合作，承接國內(nèi)外各類造林綠化款項的捐贈和項目造林。指導(dǎo)、管理林業(yè)基本建設(shè)、林下經(jīng)濟、多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作；組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目；監(jiān)督管理國有企業(yè)林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)、負責(zé)林業(yè)基金的征繳和使用管理工作。承辦區(qū)綠化委員會的具體工作；貫徹執(zhí)行《江西省公民義務(wù)植樹條例》，組織實施全民義務(wù)植樹活動，負責(zé)義務(wù)植樹綠化費的收繳和使用管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促部門造林綠化。承辦區(qū)森林防火指揮部的具體工作；領(lǐng)導(dǎo)、管理區(qū)森林防火指揮部辦公室開展森林防火工作。協(xié)調(diào)、督促重大森林案件的查處工作。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)林政管理稽查大隊的工作，管理稽查隊伍建設(shè)；指導(dǎo)開展林業(yè)綜合行政執(zhí)法和木材檢查工作。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易工作，負責(zé)審核、審批和監(jiān)管集體、國有森林資源的流轉(zhuǎn)，協(xié)同國土部門搞好林權(quán)登記工作。開展森林資源評估、林業(yè)調(diào)查設(shè)計監(jiān)測、木竹檢量、林業(yè)技術(shù)信息咨詢等。承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)林業(yè)分局共有預(yù)算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計59人,其中：行政編制人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)8人。實有人數(shù)小計127人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)33人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計74人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。
第二部分 贛縣區(qū)林業(yè)分局2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)林業(yè)分局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)林業(yè)分局收入預(yù)算總額為764.90萬元,較上年預(yù)算安排增加34.52萬元,主要原因是有新招錄人員。其中：財政撥款收入764.90萬元,較上年預(yù)算安排增加34.52萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)林業(yè)分局支出預(yù)算總額為764.90萬元,較上年預(yù)算安排增加34.52萬元,主要原因是有新招錄人員。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出749.70萬元,較上年預(yù)算安排增加34.52萬元;其中：工資福利支出646.48萬元,商品和服務(wù)支出48.64萬元,對個人和家庭的補助54.58萬元,資本性支出0萬元。項目支出15.2萬元,較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出15.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出554.24萬元,較上年預(yù)算安排減少5.10萬元;社會保障和就業(yè)支出117.58萬元,較上年預(yù)算安排增加41.79萬元;衛(wèi)生健康支出28.74萬元,較上年預(yù)算安排減少23.09萬元;住房保障支出64.34萬元,較上年預(yù)算安排增加10.72萬元；
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出646.48萬元,較上年預(yù)算安排增加39.85萬元;商品和服務(wù)支出48.64萬元,較上年預(yù)算安排增加18.21萬元;對個人和家庭的補助54.58萬元,較上年預(yù)算安排減少5.54萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)林業(yè)分局財政撥款支出預(yù)算總額為764.90萬元,較上年預(yù)算安排增加34.52萬元，主要原因是：有新招錄人員。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出554.24萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出117.58萬元,衛(wèi)生健康支出28.74萬元,住房保障支出64.34萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出749.70萬元,較上年預(yù)算安排增加34.52萬元;其中：工資福利支出646.48萬元,商品和服務(wù)支出48.64萬元,對個人和家庭的補助54.58萬元,資本性支出0萬元。項目支出15.2萬元,較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出15.2萬元。
（四）政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)林業(yè)分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年贛縣區(qū)林業(yè)分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算 48.636 萬元，比2023年預(yù)算增加18.206萬元，增加18%。主要原因為：辦公費、差旅費、維修（護）費和其他商品和服務(wù)支出等一般性支出預(yù)算增加。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額517.93萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算517.93萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛6輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)6輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024 年贛縣區(qū)林業(yè)分局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024 年部門整體支出預(yù)算金764.90萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2024 年預(yù)算安排， 并進一步改進管理、完善政策。
2024 年贛縣區(qū)林業(yè)分局部門預(yù)算安排項目 2個，項目預(yù)算金額合計15.2萬元，其中：財政事業(yè)專項經(jīng)費項目0 萬元，預(yù)算績效管理工作經(jīng)費項目15.2 萬元。
（十）重點項目情況說明
1.林長制工作經(jīng)費
⑴項目概述：林長制工作經(jīng)費
⑵立項依據(jù)：《中共贛州市委、贛州市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（贛市發(fā)〔2019〕12 號）
⑶實施主體：贛縣區(qū)林業(yè)分局
⑷實施方案：項目實施方案
⑸實施周期：1年
⑹本年度預(yù)算安排：7.6 萬元。
⑺績效目標(biāo)：
經(jīng)濟成本指標(biāo)：下達資金≥7.6萬元
數(shù)量指標(biāo)：護林員≥623人
質(zhì)量指標(biāo)：合格率≥100%
時效指標(biāo)：完工率≥100%
生態(tài)效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境改善明顯
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 15.50萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待9.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
公務(wù)用車運行6萬元,與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年減18萬元，主要原因是：2024年無購車指標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
