第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策、法律和法規(guī)；研究擬定全區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的規(guī)定和方法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。制定全區(qū)林業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)和發(fā)展，并組織實(shí)施。組織開展植樹造林、封山育林工作；組織實(shí)施國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)、管理生態(tài)公益林、商品林的培育和發(fā)展；指導(dǎo)、管理林木種苗的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。組織管理森林資源和陸生野生動(dòng)物資源，組織實(shí)施全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)林地、林權(quán)的管理和合理開發(fā)利用工作；指導(dǎo)、管理林業(yè)基層建設(shè)；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額及木竹的憑證運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林業(yè)科技和人才的管理、培訓(xùn)工作；管理、督促林業(yè)科技項(xiàng)目的實(shí)施；開展林業(yè)科學(xué)技術(shù)的對(duì)外交流與合作，承接國(guó)內(nèi)外各類造林綠化款項(xiàng)的捐贈(zèng)和項(xiàng)目造林。指導(dǎo)、管理林業(yè)基本建設(shè)、林下經(jīng)濟(jì)、多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；監(jiān)督管理國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)、負(fù)責(zé)林業(yè)基金的征繳和使用管理工作。承辦區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作；貫徹執(zhí)行《江西省公民義務(wù)植樹條例》，組織實(shí)施全民義務(wù)植樹活動(dòng)，負(fù)責(zé)義務(wù)植樹綠化費(fèi)的收繳和使用管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促部門造林綠化。承辦區(qū)森林防火指揮部的具體工作；領(lǐng)導(dǎo)、管理區(qū)森林防火指揮部辦公室開展森林防火工作。協(xié)調(diào)、督促重大森林案件的查處工作。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)林政管理稽查大隊(duì)的工作，管理稽查隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)開展林業(yè)綜合行政執(zhí)法和木材檢查工作。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易工作，負(fù)責(zé)審核、審批和監(jiān)管集體、國(guó)有森林資源的流轉(zhuǎn)，協(xié)同國(guó)土部門搞好林權(quán)登記工作。開展森林資源評(píng)估、林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)、木竹檢量、林業(yè)技術(shù)信息咨詢等。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市林業(yè)局贛縣分局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：贛州市林業(yè)局贛縣分局部門本級(jí)和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：無。

編制人數(shù)小計(jì)51人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)38人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)125人，其中：在職人數(shù)小計(jì)46人，行政在職人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)33人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)72人，遺屬人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)林業(yè)分局收入預(yù)算總額為828.11萬元，較上年預(yù)算安排增加63.21萬元，主要原因是有新招錄人員和退伍安置分配人員。其中：財(cái)政撥款收入828.11萬元，較上年預(yù)算安排增加63.21萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)林業(yè)分局支出預(yù)算總額為828.11萬元，較上年預(yù)算安排增加63.21萬元，主要原因是有新招錄人員和退伍安置分配人員。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出812.91萬元，較上年預(yù)算安排增加63.20萬元；其中：工資福利支出640.03萬元，商品和服務(wù)支出47.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124.96萬元。項(xiàng)目支出15.2萬元，較上年預(yù)算安排持平；其中：商品和服務(wù)支出15.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出198.17萬元，較上年預(yù)算安排增加80.59萬元；衛(wèi)生健康支出23.67萬元，較上年預(yù)算安排減少5.07萬元；農(nóng)林水支出542.87萬元，較上年預(yù)算安排減少11.37萬元；住房保障支出63.39萬元，較上年預(yù)算安排減少0.95萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出640.03萬元，較上年預(yù)算安排減少6.45萬元；商品和服務(wù)支出47.92萬元，較上年預(yù)算安排減少0.72萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124.96萬元，較上年預(yù)算安排增加70.38萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)林業(yè)分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為828.11萬元，較上年預(yù)算安排增加63.21萬元，主要原因是：有新招錄人員和退伍安置分配人員。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出198.17萬元，衛(wèi)生健康支出23.67萬元，農(nóng)林水支出542.87萬元，住房保障支出63.39萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出812.91萬元，較上年預(yù)算安排增加63.20萬元；其中：工資福利支出640.03萬元，商品和服務(wù)支出47.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124.96萬元。項(xiàng)目支出15.2萬元，較上年預(yù)算安排持平；其中：商品和服務(wù)支出15.2萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 47.92 萬元，比2024年預(yù)算減少0.716萬元，減少10%。主要原因?yàn)椋恨k公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等一般性支出預(yù)算減少。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額588.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算588.91萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底， 部門共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)6輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：負(fù)責(zé)全區(qū)林長(zhǎng)制工作的具體組織實(shí)施，落實(shí)總林長(zhǎng)、副總林長(zhǎng)和林長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，落實(shí)總督查、 副總督查交辦事項(xiàng)。開展林長(zhǎng)制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，運(yùn)用無人機(jī)等開展林道巡查，持續(xù)開展林長(zhǎng)制進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校宣傳，提高群眾知曉率和滿意度，更新維修、制作林長(zhǎng)制公示牌。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字〔2018〕31號(hào)印發(fā)《關(guān)于全面推行林長(zhǎng)制的意見》的通知

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)林業(yè)分局

⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施方案

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：7.6萬元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1：持續(xù)開展林長(zhǎng)制進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校宣傳，提高群眾知曉率和滿意度。

目標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)撥款=7.6萬元

目標(biāo)3：資金使用合規(guī)

目標(biāo)4：資金撥付及時(shí)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)林業(yè)分局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排15.30萬元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)9.4萬元，比上年減少0.10萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬元，比上年減少0.10萬元，主要原因是：節(jié)約用車開支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

贛州市林業(yè)局贛縣分局2025年部門預(yù)算公開表