贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬定全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。
（二）負(fù)責(zé)推進全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展,管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。
（五）檢測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通和藥品流通進行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進區(qū)外資金工作，組織擬定優(yōu)化投資環(huán)境措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動和重大引資項目的推進，按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
（七）研究擬定全區(qū)進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。
（八）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全區(qū)人員出境就業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全區(qū)外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實施全區(qū)貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革。深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進本系統(tǒng)撞邊政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率。推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)、新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)商務(wù)局所屬預(yù)算單位共有1個，包括：贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局部門本級。
編制人數(shù)小計55人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)47人。實有人數(shù)小計50人，其中：在職人數(shù)小計50人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)42人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計38人，遺屬人數(shù)小計3人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為804.77萬元,較上年預(yù)算安排增加210.38萬元。其中：財政撥款收入804.77萬元，較上年預(yù)算安排增加210.38萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為804.77萬元,較上年預(yù)算安排增加210.38萬元，主要原因是人員增加，工資調(diào)增，增加招商引資專項經(jīng)費84萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出705.57萬元，較上年預(yù)算安排增加126.38萬元，其中：工資福利支出625.26萬元、商品和服務(wù)支出49.43萬元、對個人和家庭的補助30.88萬元、資本性支出0萬元；項目支出99.20萬元，較上年預(yù)算安排增加84萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出99.20萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出627.04萬元，較上年預(yù)算安排增加207.68萬元；社會保障和就業(yè)支出91.47萬元，較上年預(yù)算安排減少3.30萬元；衛(wèi)生健康支出23.51萬元，較上年預(yù)算安排減少15.90萬元；住房保障支出62.75萬元，較上年預(yù)算安排增加21.92萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出625.56萬元，較上年預(yù)算安排增加132.12萬元；商品和服務(wù)支出49.43萬元，較上年預(yù)算安排增加4.95萬元；對個人和家庭的補助30.88萬元，較上年預(yù)算安排減少10.69萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為804.77萬元，較上年預(yù)算安排增加210.38萬元，主要原因是人員增加，工資調(diào)增，增加招商引資專項經(jīng)費84萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出627.04萬元；社會保障和就業(yè)支出91.47萬元；衛(wèi)生健康支出23.51萬元；住房保障支出62.75萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出705.57萬元，較上年預(yù)算安排增加126.38萬元，其中：工資福利支出625.26萬元，商品和服務(wù)支出49.43萬元，對個人和家庭的補助30.88萬元，資本性支出0萬元。項目支出99.20萬元，較上年預(yù)算安排增加84萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出99.20萬元。
(四)政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算49.43萬元，比2023年預(yù)算增加4.95萬元，增長11.13%，主要原因為：2023年新入職7人，機關(guān)運行經(jīng)費增加。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額3.84萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3.84萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。 2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)開放型經(jīng)濟工作經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述：按照“做示范、勇爭先”目標(biāo)定位和“五個推進”、“六個江西”要求，深入實施“三大戰(zhàn)略，八大行動”，持續(xù)推進招大引強、積極穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤，充分激發(fā)消費潛能，促進消費提質(zhì)擴容，切實推進我區(qū)高水平對外開放
⑵立項依據(jù)：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察江西重要講話精神，聚焦“走在前、勇爭先、善作為”目標(biāo)要求，進一步解放思想，開拓進取，揚長補短，固本興新，全力推進省委“三大高地、五大戰(zhàn)略”、市委“三大戰(zhàn)略、八大行動”和區(qū)委“三提升、五攻堅”，持續(xù)做好招大引強增實效、外資外貿(mào)穩(wěn)增長、商貿(mào)消費提質(zhì)擴容，持之以恒拓外經(jīng)、堅持不懈強口岸，擴大高水平對外開放，助力開放型經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局
⑷實施方案：1.招大引強再發(fā)力，全力推動招商引資提質(zhì)提效；2.提振消費再發(fā)力，全力推動商貿(mào)消費提質(zhì)擴容；3.“兩穩(wěn)”再發(fā)力，全力推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)；4. 大力發(fā)展口岸經(jīng)濟，打造區(qū)域性物流樞紐和商貿(mào)中心。
⑸實施周期:2024.01-2024.12
⑹年度預(yù)算安排：84萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo)：（一）主要經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)新增長：力爭完成實際利用內(nèi)資平均增長5％；實際利用外資穩(wěn)中有進，實現(xiàn)外貿(mào)出口促穩(wěn)提質(zhì)，社會消費零售總額增長6.5％，全年引進項目40個。（二）招大引強，推動招商引資提質(zhì)提效。深化產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商創(chuàng)新招商方式，引進1-2個3000萬美元的外資項目，推動外資穩(wěn)存量擴增量。（三）提振消費，推動商貿(mào)消費提質(zhì)擴容。推動電子商務(wù)企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心和餐飲住宿企業(yè)進限入庫，開展汽車展、家具展等活動，開展2024電商促消費活動。（四）“兩穩(wěn)”，推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)。2024年繼續(xù)實現(xiàn)出口增量，引進外貿(mào)自營出口企業(yè)，開拓國際出口。（五）完成區(qū)委區(qū)政府等其他中心任務(wù)。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年贛縣區(qū)商務(wù)局"三公"經(jīng)費財政撥款安排68.13萬元，其中：
因公出國(境)費9.71萬元,比上年增6.86萬元，主要原因是：疫情放開，領(lǐng)導(dǎo)有出國境的意向。
公務(wù)接待費58.42萬元,比上年增52.72萬元，主要原因是：商務(wù)接待部分上年未列入年初預(yù)算。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
