贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬定全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展,管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。
（五）檢測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通和藥品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)區(qū)外資金工作，組織擬定優(yōu)化投資環(huán)境措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動和重大引資項(xiàng)目的推進(jìn)，按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強(qiáng)全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
（七）研究擬定全區(qū)進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。
（八）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全區(qū)人員出境就業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全區(qū)外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實(shí)施全區(qū)貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革。深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)撞邊政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率。推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)、新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：
贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局（本級）設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合業(yè)務(wù)股、辦公室。
本部門年末在職人員50人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人。
第二部分 2023年度部門決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計(jì)7010.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計(jì)7010.07萬元，比上年增加2363.04萬元，增長50.85%，主要原因：對企業(yè)的補(bǔ)助收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入6973.04萬元，占99.47%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入37.03萬元，占0.53%。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計(jì)7010.07萬元，其中本年支出合計(jì)7010.07萬元，比上年增加2363.04萬元，增長50.85%，主要原因：對企業(yè)的補(bǔ)助支出增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出690.22萬元，占9.85%；項(xiàng)目支出6319.86萬元，占90.15%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)806.39萬元，決算數(shù)6973.04萬元，完成年初預(yù)算的864.73%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)419.36萬元，決算數(shù)1668.91萬元，完成年初預(yù)算的397.96%。預(yù)決算差異主要原因：一是退休人員的績效工資、新入職人員的經(jīng)費(fèi)以及死亡撫恤金支出未列入年初預(yù)算。二是各招商小分隊(duì)的工作經(jīng)費(fèi)以及單位招商引資經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。三是對企業(yè)的補(bǔ)助未列入年初預(yù)算，主要有消費(fèi)券的支出、商貿(mào)物流方面的支出。
（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)753.03萬元，預(yù)決算差異主要原因：對企業(yè)的補(bǔ)助支出年初未列入預(yù)算。
（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)3939.20萬元，預(yù)決算差異主要原因：對企業(yè)的補(bǔ)助支出年初未列入預(yù)算。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)94.77萬元，決算數(shù)141.23萬元，完成年初預(yù)算的149.03%。預(yù)決算差異主要原因：2023年度新入職7人，調(diào)入2人，新增人員的經(jīng)費(fèi)支出增加。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)39.42萬元，決算數(shù)40.78萬元，完成年初預(yù)算的103.44%。預(yù)決算差異主要原因：2023年度新入職7人，調(diào)入2人，新增人員的經(jīng)費(fèi)支出增加。
（六）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)88.72萬元，預(yù)決算差異主要原因：發(fā)放消費(fèi)券支出，年初未列入預(yù)算。
（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）年初預(yù)算數(shù)212.00萬元，決算數(shù)289.33萬元，完成年初預(yù)算的136.48%。預(yù)決算差異主要原因：企業(yè)年內(nèi)申報(bào)資金預(yù)算不到，主要用于中小企業(yè)電商培訓(xùn)費(fèi)等電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村支出。
（八）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)40.83萬元，決算數(shù)51.84萬元，完成年初預(yù)算的126.96%。預(yù)決算差異主要原因：2023年度新入職7人，調(diào)入2人，新增人員的經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出690.22萬元，其中：
（一）工資福利支出568.40萬元，比上年減少39.81萬元，下降6.55%，主要原因：上年度退休以及調(diào)出的人員較多，本年度的基本工資津補(bǔ)貼等支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出34.81萬元，比上年減少20.49萬元，下降37.05%，主要原因：厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用減少。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出87.00萬元，比上年增加30.61萬元，增長54.29%，主要原因：死亡撫恤金增加、退休人員發(fā)放績效工資導(dǎo)致退休費(fèi)增加。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：無資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)51.47萬元，決算數(shù)51.47萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少7.07萬元，下降12.08%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本年度未出國，無相關(guān)費(fèi)用支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本年度未出國，無相關(guān)費(fèi)用支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：未出國。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)51.47萬元，決算數(shù)51.47萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)全部納入預(yù)算。決算數(shù)比上年減少7.07萬元，下降12.08%,主要原因：厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待158批，累計(jì)接待2862人次，主要是：接待企業(yè)客商。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.81萬元，決算數(shù)比上年減少20.49萬元，下降37.05%，主要原因：厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額9.22萬元，其中：政府采購貨物支出9.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目25個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金6240.36萬元，占項(xiàng)目支出總額的98.74%。其中，16個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，4個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良”，5個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“差”。
組織對5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，分別為：電商專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、京津冀小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、開放型經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、粵港澳小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。涉及一般公共預(yù)算支出1271.57萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本預(yù)算支出0.00萬元。從評價(jià)情況看，五個(gè)二級項(xiàng)目收支平衡，項(xiàng)目實(shí)施情況良好，完成預(yù)期目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7011.07萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，評價(jià)結(jié)果為“良”。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施情況良好，完成預(yù)期目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
1.自評工作開展情況
（1）加強(qiáng)管理制度建設(shè)。區(qū)商務(wù)局把制度建設(shè)作為開展績效管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
（2）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。每年對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算，對無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測算的，或支出測算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。二是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。對未能如期實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)或績效評價(jià)結(jié)果較差的，在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部門項(xiàng)目資金，或在編制下年度預(yù)算時(shí)適當(dāng)調(diào)減項(xiàng)目資金額度。三是積極推進(jìn)單位項(xiàng)目績效、整體支出績效評價(jià)。在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。主要內(nèi)容是對照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目、整體支出績效信息，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理；部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。
2.綜合評價(jià)結(jié)論
我單位根據(jù)項(xiàng)目總績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價(jià)，自評指標(biāo)得分優(yōu)秀。
3.績效目標(biāo)完成情況總體分析
通過評價(jià)，各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)都已達(dá)到目標(biāo)任務(wù)。我單位較好地完成了2023年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)目得到有序開展。
4.偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
(1)主要問題及原因分析
①部分項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識不到位，導(dǎo)致項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠明確、不夠細(xì)化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實(shí)現(xiàn)性。
②項(xiàng)目資金的支出安排不夠科學(xué)。
③預(yù)算績效執(zhí)行力度不足。
(2)改進(jìn)的方向和具體措施
①提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識，充分理解財(cái)政績效評價(jià)指標(biāo)體系，注重績效目標(biāo)、評價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，更加科學(xué)合理地確定部門績效目標(biāo)和評價(jià)目標(biāo)。
②加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目事前、事中、事后監(jiān)控，做到事前有評估、事中有監(jiān)控、事后有評價(jià)，并且按預(yù)期績效目標(biāo)完成程度進(jìn)行考核。
③建立科學(xué)合理的項(xiàng)目預(yù)算效果考核機(jī)制，依據(jù)預(yù)設(shè)的績效數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)全面衡量預(yù)算實(shí)施效果，既重“績”，更重“效”。
5.績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評對全年工作目標(biāo)起到積極的促進(jìn)作用。強(qiáng)調(diào)部門目標(biāo)的層層分解與傳遞以明確崗位職責(zé)提高執(zhí)行力，為明年的工作開展及實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我單位將績效自評結(jié)果運(yùn)用到下一年工作的統(tǒng)籌安排、項(xiàng)目資金劃撥及按照工作任務(wù)的重要性來明確資金使用上，以提高工作效率保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。
在績效自評工作完成后將結(jié)果在政務(wù)公開欄中公開公示。
贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局（本級）“電商專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、京津冀小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、開放型經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、京津冀小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表”如下：
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告見第五部分附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
電商專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出部門評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景
區(qū)電子商務(wù)服務(wù)中心，為專門負(fù)責(zé)全區(qū)電子商務(wù)工作的職能部門。區(qū)電商服務(wù)中心自2018年2月以來，圍繞“電商公共服務(wù)體系建設(shè)、電商人才培訓(xùn)、鄉(xiāng)村電商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、縣域物流配送體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品線上線下營銷服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及供應(yīng)鏈體系建設(shè)、電商宣傳和規(guī)劃”七大板塊，及時(shí)調(diào)整了《贛縣區(qū)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范實(shí)施方案》、并出臺了《贛州市贛縣區(qū)電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作支持電商扶貧資金補(bǔ)貼的實(shí)施辦法》等一系列政策文件，探索了一條“電商企業(yè)+合作社+基地+貧困戶”的電商扶貧模式，助力我區(qū)脫貧攻堅(jiān)和電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成績。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
制定并組織實(shí)施全區(qū)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、法規(guī)和政策。負(fù)責(zé)推進(jìn)電子商務(wù)交易、網(wǎng)絡(luò)零售、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等業(yè)態(tài)發(fā)展，指導(dǎo)工商企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用；負(fù)責(zé)推動全區(qū)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作；培育重點(diǎn)電子商務(wù)園區(qū)、基地和企業(yè)，支持中小電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展；建立完善電子商務(wù)公共服務(wù)體系，開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和分析；負(fù)責(zé)推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，做好電子商務(wù)市場監(jiān)管；推動電子商務(wù)國際國內(nèi)合作，貫徹執(zhí)行國家電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)物流體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)商貿(mào)物流和電子商務(wù)的協(xié)同發(fā)展。
3.資金投入和使用情況
按照我區(qū)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作的實(shí)際需要，2023年區(qū)財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)資金7.6萬元，批復(fù)7.6萬元。
電子商務(wù)工作項(xiàng)目實(shí)際支出7.6萬元，經(jīng)費(fèi)主要用于開展電商工作支出。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
網(wǎng)絡(luò)零售總額增長；開展直播培訓(xùn)；開展直播助農(nóng)“十百千萬”系列活動；完善鄉(xiāng)村電商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；申報(bào)落實(shí)電商助企紓困政策。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
績效評價(jià)目的是為做好電商工作，實(shí)現(xiàn)我區(qū)國家電子商務(wù)工作圓滿收官。
績效評價(jià)的對象和范圍是贛縣區(qū)內(nèi)開展電商創(chuàng)業(yè)就業(yè)人員。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.評價(jià)原則
（1）科學(xué)公正原則：運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的流程，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
（2）績效相關(guān)原則：針對具體支出及其產(chǎn)出績效開展評價(jià)工作，評價(jià)結(jié)果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
（3）公開透明原則：真實(shí)、客觀、公正的開展績效評價(jià)工作，依法公開并接受監(jiān)督。
（4）系統(tǒng)性原則：將整體評價(jià)和分項(xiàng)評價(jià)相結(jié)合、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生綜合效益和可持續(xù)性影響等。
（5）激勵約束原則：評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目的設(shè)立、保留、整合、調(diào)整和退出掛鉤，作為改進(jìn)管理、安排預(yù)算的重要依據(jù)。
2.評價(jià)方法
（1）審閱復(fù)核法：在數(shù)據(jù)和資料的驗(yàn)證核實(shí)中，運(yùn)用了審閱復(fù)核法。主要采取檢查記錄和文件、財(cái)務(wù)資料分析性復(fù)核等工作，通過發(fā)放績效評價(jià)資料清單，統(tǒng)計(jì)收集數(shù)據(jù)資料進(jìn)行非現(xiàn)場評價(jià)。
（2）因素分析法：從部門工作實(shí)際出發(fā)，結(jié)合相關(guān)文件的規(guī)范化要求及部門年度工作的評價(jià)特點(diǎn)，綜合分析部門工作決策、過程和產(chǎn)出情況，總結(jié)影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素。
3.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選取計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
4.評價(jià)指標(biāo)體系（見下表）
（三）績效評價(jià)工作過程。
贛縣區(qū)商務(wù)局電商工作項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局項(xiàng)目評價(jià)小組實(shí)施檢查與評價(jià)工作。先由專業(yè)人員根據(jù)一年來的工作情況進(jìn)行自評，再由局辦公室進(jìn)行部門評價(jià)，然后由局評價(jià)小組做綜合評價(jià)。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
電商工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級撥款部門要求使用，項(xiàng)目支出符合國家和部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目促進(jìn)了贛縣區(qū)地方政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
電商工作綜合評分為90.9分，具體評價(jià)如下：一是本項(xiàng)目依規(guī)立項(xiàng)；二是本項(xiàng)目管理制度健全；三是本項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；四是本項(xiàng)目在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)方面均達(dá)標(biāo)，滿意度指標(biāo)即服務(wù)對象滿意度達(dá)標(biāo)。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
該項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局列入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政批復(fù)。本著厲行節(jié)約，提高資金使用效率，用于電商平時(shí)工作、辦公開支。
（二）項(xiàng)目過程情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
項(xiàng)目資金到位情況：財(cái)政撥款7.6萬元，于2023年撥付到賬。
2.資金使用。
嚴(yán)格堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)度走”的原則，把握資金投向，管好用好資金。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)政報(bào)帳制，加強(qiáng)資金使用的跟蹤審計(jì)工作，實(shí)行全程跟蹤資金運(yùn)行，防止和杜絕擠占、挪用資金問題的發(fā)生。區(qū)商務(wù)局財(cái)務(wù)對于項(xiàng)目發(fā)生的收入和支出要求核算到項(xiàng)目，做到賬務(wù)清晰，并接受各級部門和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)督。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
2023年我區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售總額達(dá)11.46億元，排名全市第8，同比增長38.91%，增幅排名全市第6；舉辦多項(xiàng)直播活動，累計(jì)帶動電商銷售“贛南臍橙”、“沙地板鴨”、“黃元米果”、“陽埠腐竹”、“襯衫”等各類本土年貨產(chǎn)品2.66億元；2023年我區(qū)已在工人文化宮、陽埠鄉(xiāng)、王母渡鎮(zhèn)開展7天抖音電商直播培訓(xùn)460多人次。
（四）項(xiàng)目效益情況。
促進(jìn)電商工作發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，明確風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。按照“三重一大”議事決策機(jī)制，認(rèn)真履行事前審批職責(zé)，同時(shí)全面梳理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范工作流程,實(shí)完善流程控制
（二）存在的問題及原因分析：1.電商政策支持力度不夠，需要采取以獎代補(bǔ)的辦法，加大政策、資金支持力度，進(jìn)行重點(diǎn)培育，擴(kuò)大電商產(chǎn)業(yè)規(guī)模，深度融合一二三產(chǎn)業(yè)，提升電商發(fā)展后勁。2.特色品牌培育動力不足，需要加大對“地標(biāo)保護(hù)”、“綠色”、“有機(jī)”、“無公害”和“名優(yōu)特新”等產(chǎn)品認(rèn)證支持力度，打造我區(qū)地域特色品牌，提高網(wǎng)適產(chǎn)品的市場競爭力，以品牌倒逼農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。3.物流體系建設(shè)存在短板，需要進(jìn)一步出臺政策支持縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系建設(shè)，加大對快遞物流企業(yè)的扶持力度，有效解決農(nóng)村電子商務(wù)物流配送到村“最后一公里”問題。
六、有關(guān)建議
建議根據(jù)實(shí)際工作需要合理追加一定的經(jīng)費(fèi)，保障本示范工作順利開展。
七、其他需要說明的問題
無
京津冀駐點(diǎn)招商小分隊(duì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出部門評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西和贛州的重要講話精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，立足國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局，以“五大”活動為抓手，縱深推進(jìn)“三大戰(zhàn)略、八大行動”，大力推進(jìn)招大引強(qiáng)、積極穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤，在拼經(jīng)濟(jì)、拼發(fā)展、拼招商上下功夫，切實(shí)推進(jìn)我區(qū)高水平對外開放。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
（1）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)新增長。力爭完成實(shí)際利用內(nèi)資突破100億元，同比增長8.5%以上；實(shí)際利用外資1500萬美元，同比增長50%左右，外貿(mào)出口量穩(wěn)質(zhì)提升。
（2）招大引強(qiáng)實(shí)現(xiàn)新提升。力爭全年簽約項(xiàng)目80個(gè)以上，其中工業(yè)超億元以上項(xiàng)目40個(gè)以上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目20個(gè)以上，簽約資金500億元以上。工業(yè)項(xiàng)目中“5020”項(xiàng)目10個(gè)以上，其中“50”項(xiàng)目4個(gè)，力爭100億元項(xiàng)目2個(gè)以上，實(shí)現(xiàn)首位產(chǎn)業(yè)聚集度進(jìn)一步提升。
（3）項(xiàng)目落地實(shí)現(xiàn)新成效。力爭納入2023年市調(diào)度重大招商引資項(xiàng)目注冊、開工、投產(chǎn)、進(jìn)資率分別達(dá)到98%、75%、50%、35%以上，2022年市調(diào)度重大招商引資項(xiàng)目注冊、開工、投產(chǎn)、進(jìn)資率分別達(dá)到100%、90%、70%、55%以上。2022年簽約項(xiàng)目納入內(nèi)資統(tǒng)計(jì)占比達(dá)25%以上。
3.資金投入和使用情況
按照我區(qū)產(chǎn)業(yè)招商小分隊(duì)招商工作的實(shí)際需要，2023年區(qū)財(cái)政預(yù)算安排京津冀招商小分隊(duì)專項(xiàng)資金38.156萬元，批復(fù)38.156萬元。
京津冀招商小分隊(duì)實(shí)際支出38.156萬元，經(jīng)費(fèi)主要用于開展招商引資工作支出。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.持續(xù)推進(jìn)“全民大招商”，濃厚招商工作氛圍。
2.持續(xù)聚焦產(chǎn)業(yè)招商，加快蓄積發(fā)展功能。
3.持續(xù)優(yōu)化招商方式，拓寬招商工作思路。
4.持續(xù)擴(kuò)大開放，全面穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
績效評價(jià)目的是為做好京津冀招商小分隊(duì)的招商引資工作，實(shí)現(xiàn)我區(qū)招商工作取得更好的成就。
績效評價(jià)的對象和范圍是京津冀招商小分隊(duì)的隊(duì)員以及小分隊(duì)的工作開展情況。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
3.評價(jià)原則
（1）科學(xué)公正原則：運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的流程，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
（2）績效相關(guān)原則：針對具體支出及其產(chǎn)出績效開展評價(jià)工作，評價(jià)結(jié)果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
（3）公開透明原則：真實(shí)、客觀、公正的開展績效評價(jià)工作，依法公開并接受監(jiān)督。
（4）系統(tǒng)性原則：將整體評價(jià)和分項(xiàng)評價(jià)相結(jié)合、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生綜合效益和可持續(xù)性影響等。
（5）激勵約束原則：評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目的設(shè)立、保留、整合、調(diào)整和退出掛鉤，作為改進(jìn)管理、安排預(yù)算的重要依據(jù)。
2.評價(jià)方法
（1）審閱復(fù)核法：在數(shù)據(jù)和資料的驗(yàn)證核實(shí)中，運(yùn)用了審閱復(fù)核法。主要采取檢查記錄和文件、財(cái)務(wù)資料分析性復(fù)核等工作，通過發(fā)放績效評價(jià)資料清單，統(tǒng)計(jì)收集數(shù)據(jù)資料進(jìn)行非現(xiàn)場評價(jià)。
（2）因素分析法：從部門工作實(shí)際出發(fā)，結(jié)合相關(guān)文件的規(guī)范化要求及部門年度工作的評價(jià)特點(diǎn)，綜合分析部門工作決策、過程和產(chǎn)出情況，總結(jié)影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素。
3.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選取計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
4.評價(jià)指標(biāo)體系（見下表）
（三）績效評價(jià)工作過程。
贛縣區(qū)商務(wù)局京津冀招商小分隊(duì)工作項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局項(xiàng)目評價(jià)小組實(shí)施檢查與評價(jià)工作。先由專業(yè)人員根據(jù)一年來的工作情況進(jìn)行自評，再由局辦公室進(jìn)行部門評價(jià)，然后由局評價(jià)小組做綜合評價(jià)。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
京津冀招商小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級撥款部門要求使用，項(xiàng)目支出符合國家和部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目促進(jìn)了贛縣區(qū)地方政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
京津冀招商小分隊(duì)工作綜合評分為95.1分，具體評價(jià)如下：一是本項(xiàng)目依規(guī)立項(xiàng)；二是本項(xiàng)目管理制度健全；三是本項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；四是本項(xiàng)目在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)方面均達(dá)標(biāo)，滿意度指標(biāo)即服務(wù)對象滿意度達(dá)標(biāo)。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
該項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局列入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政批復(fù)。本著厲行節(jié)約，提高資金使用效率，用于京津冀招商小分隊(duì)平時(shí)工作、辦公開支。
（二）項(xiàng)目過程情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
項(xiàng)目資金到位情況：財(cái)政撥款38.156萬元，于2023年撥付到賬。
4.資金使用。
嚴(yán)格堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)度走”的原則，把握資金投向，管好用好資金。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)政報(bào)帳制，加強(qiáng)資金使用的跟蹤審計(jì)工作，實(shí)行全程跟蹤資金運(yùn)行，防止和杜絕擠占、挪用資金問題的發(fā)生。區(qū)商務(wù)局財(cái)務(wù)對于項(xiàng)目發(fā)生的收入和支出要求核算到項(xiàng)目，做到賬務(wù)清晰，并接受各級部門和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)督。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
引進(jìn)3個(gè)總投資（固投5000萬），其中10億元以上項(xiàng)目1個(gè)，億元以上永磁電機(jī)項(xiàng)目1個(gè)新簽約項(xiàng)目開工1個(gè)，已上報(bào)意向項(xiàng)目信息45條，每月達(dá)到駐點(diǎn)時(shí)間15天以上
（四）項(xiàng)目效益情況。
促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，明確風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。按照“三重一大”議事決策機(jī)制，認(rèn)真履行事前審批職責(zé)，同時(shí)全面梳理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范工作流程,實(shí)完善流程控制
2.存在的問題及原因分析：招商引資提質(zhì)增效有差距。大部分單位外出招商多停留在參觀考察，考察洽談首位產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)、龍頭企業(yè)，鏈主企業(yè)及配套企業(yè)占比不高，特別是稀土永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)意向項(xiàng)目信息少，部分在談重大項(xiàng)目受土地指標(biāo)、政策訴求等影響短期落地難，社會化招商、科技、資本招商成效不明顯。
六、有關(guān)建議
加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障，定期調(diào)度督辦，強(qiáng)化考核考評。
七、其他需要說明的問題
無
開放型經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出部門評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和黨的二十屆二中全會精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察江西重要講話精神以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，聚焦“走在前、勇爭先、善作為”的目標(biāo)要求，圍繞省委打造“三大高地”、實(shí)施“五大戰(zhàn)略”，深入推進(jìn)市委“三大戰(zhàn)略、八大行動”，立足“4312”行動計(jì)劃，全力以赴拼招商、拼項(xiàng)目，力爭招商引資工作質(zhì)效提升和量的合理增長，加快構(gòu)建具有特色和優(yōu)勢的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，切實(shí)推進(jìn)我區(qū)高水平對外開放。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
依據(jù)國家政策《國務(wù)院關(guān)于新時(shí)代支持革命老區(qū)振興發(fā)展的意見》、《贛州革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)方案》、《財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局關(guān)于贛州市執(zhí)行西部大開發(fā)稅收政策問題的通知》及《關(guān)于延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局國家發(fā)展改革委公告2020年第23號）、《中國證監(jiān)會關(guān)于發(fā)揮資本市場作用服務(wù)國家脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略的意見》；贛縣區(qū)政策贛區(qū)府發(fā)〔2022〕1號《“中國稀金谷”產(chǎn)業(yè)招商政策》實(shí)行精準(zhǔn)招商，推動我區(qū)加快建設(shè)全國有影響力的稀金產(chǎn)業(yè)高地。
3.資金投入和使用情況
本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，對區(qū)級各重點(diǎn)招商活動等予以經(jīng)費(fèi)保障。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.招商引資總量上走前列，利用外資促穩(wěn)提升，外資出口量穩(wěn)質(zhì)提升。
2.招商引資質(zhì)量上勇爭先，引進(jìn)優(yōu)強(qiáng)項(xiàng)目。
3.項(xiàng)目落地效率上善作為，力爭項(xiàng)目的注冊、開工、投產(chǎn)、進(jìn)資率達(dá)到預(yù)期水平。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
績效評價(jià)目的是為了做好開放型經(jīng)濟(jì)工作，招大引強(qiáng)，切實(shí)提高我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。
績效對象和范圍，符合開放型經(jīng)濟(jì)政策的企業(yè)。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
5.評價(jià)原則
（1）科學(xué)公正原則：運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的流程，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
（2）績效相關(guān)原則：針對具體支出及其產(chǎn)出績效開展評價(jià)工作，評價(jià)結(jié)果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
（3）公開透明原則：真實(shí)、客觀、公正的開展績效評價(jià)工作，依法公開并接受監(jiān)督。
（4）系統(tǒng)性原則：將整體評價(jià)和分項(xiàng)評價(jià)相結(jié)合、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生綜合效益和可持續(xù)性影響等。
（5）激勵約束原則：評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目的設(shè)立、保留、整合、調(diào)整和退出掛鉤，作為改進(jìn)管理、安排預(yù)算的重要依據(jù)。
2.評價(jià)方法
（1）審閱復(fù)核法：在數(shù)據(jù)和資料的驗(yàn)證核實(shí)中，運(yùn)用了審閱復(fù)核法。主要采取檢查記錄和文件、財(cái)務(wù)資料分析性復(fù)核等工作，通過發(fā)放績效評價(jià)資料清單，統(tǒng)計(jì)收集數(shù)據(jù)資料進(jìn)行非現(xiàn)場評價(jià)。
（2）因素分析法：從部門工作實(shí)際出發(fā)，結(jié)合相關(guān)文件的規(guī)范化要求及部門年度工作的評價(jià)特點(diǎn)，綜合分析部門工作決策、過程和產(chǎn)出情況，總結(jié)影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素。
3.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選取計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
4.評價(jià)指標(biāo)體系（見下表）
（三）績效評價(jià)工作過程。
贛縣區(qū)商務(wù)局開放型經(jīng)濟(jì)工作項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局項(xiàng)目評價(jià)小組實(shí)施檢查與評價(jià)工作。先由專業(yè)人員根據(jù)一年來的工作情況進(jìn)行自評，再由局辦公室進(jìn)行部門評價(jià)，然后由局評價(jià)小組做綜合評價(jià)。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
開放型經(jīng)濟(jì)工作綜合評分為80.12分，具體評價(jià)如下：一是本項(xiàng)目依規(guī)立項(xiàng)；二是本項(xiàng)目管理制度健全；三是本項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；四是本項(xiàng)目在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
該項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局列入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政批復(fù)。本著厲行節(jié)約，提高資金使用效率，用于開放型經(jīng)濟(jì)工作和招商引資經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目過程情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
項(xiàng)目資金到位情況：財(cái)政撥款1196.16萬元，于2023年撥付到賬。
6.資金使用。
嚴(yán)格堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)度走”的原則，把握資金投向，管好用好資金。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)政報(bào)帳制，加強(qiáng)資金使用的跟蹤審計(jì)工作，實(shí)行全程跟蹤資金運(yùn)行，防止和杜絕擠占、挪用資金問題的發(fā)生。區(qū)商務(wù)局財(cái)務(wù)對于項(xiàng)目發(fā)生的收入和支出要求核算到項(xiàng)目，做到賬務(wù)清晰，并接受各級部門和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)督。
（四）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
實(shí)際利用省外資金98.65億元，同比增長5.64%，全市排名第4；實(shí)際利用外資1030萬美元，全市排名第6，同比增長312%，增速全市排名第1；完成外貿(mào)出口15.51億元，完成外貿(mào)進(jìn)出口43.19億元；社會消費(fèi)品零售總額109.89億元，同比增長4.9%；網(wǎng)絡(luò)零售總額11.46億元，同比增長38.91%；全區(qū)49家規(guī)上企業(yè)全口徑營業(yè)收入19.2億元，全口徑增速6.3%,30家重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入11.4億元，同比增長20.3%。
（五）項(xiàng)目效益情況。
引進(jìn)外貿(mào)內(nèi)資各指標(biāo)增長，拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速向好，提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，明確風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。按照“三重一大”議事決策機(jī)制，認(rèn)真履行事前審批職責(zé)，同時(shí)全面梳理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范工作流程,切實(shí)完善流程控制。
（二）存在的問題及原因分析：招商引資提質(zhì)增效有差距。大部分單位外出招商多停留在參觀考察，考察洽談首位產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)、龍頭企業(yè)，鏈主企業(yè)及配套企業(yè)占比不高，特別是稀土永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)意向項(xiàng)目信息少，部分在談重大項(xiàng)目受土地指標(biāo)、政策訴求等影響短期落地難，社會化招商、科技、資本招商成效不明顯。
六、有關(guān)建議
加強(qiáng)保障招商引資經(jīng)費(fèi)。
七、其他需要說明的問題
無
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)工作項(xiàng)目支出部門評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景
2021年4月，設(shè)立區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心，為專門負(fù)責(zé)全區(qū)組織協(xié)調(diào)、調(diào)度分析全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)工作的職能部門。區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心自2021年4月以來，圍繞貫徹國家有關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，制定、協(xié)調(diào)和落實(shí)促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和措施；根據(jù)國家、省法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，編制并組織實(shí)施全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)總體規(guī)劃和組織指導(dǎo)有關(guān)部門編制服務(wù)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃，研究提出全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、市場準(zhǔn)入和政策措施；負(fù)責(zé)對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)部門的組織協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)，對有關(guān)服務(wù)業(yè)法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃、政策措施的執(zhí)行情況進(jìn)行督促落實(shí)。調(diào)度分析全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有關(guān)情況，研究提出解決重大問題意見和建議；研究解決制約服務(wù)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、全局性和關(guān)鍵性問題，提出政策建議，會同有關(guān)部門管理服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金；協(xié)助調(diào)度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目與工程進(jìn)度，跟蹤服務(wù)區(qū)內(nèi)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)，做好現(xiàn)代服務(wù)業(yè)內(nèi)引外聯(lián)工作，提高招商引資水平。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
（1）工作基礎(chǔ)更夯實(shí)。年初針對服務(wù)業(yè)四個(gè)小組實(shí)行了工作清單化，倒逼工作進(jìn)度，做到了“每月有活動、每季有安排”，全年共組織各類活動46場；出臺了服務(wù)業(yè)做大做強(qiáng)扶持政策，目前已申報(bào)相關(guān)獎勵140萬元，同時(shí)編印了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)政策匯編，編制了服務(wù)業(yè)招商手冊；出臺了《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)內(nèi)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、商貿(mào)企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)工作的通知》等工作方案。
（2）項(xiàng)目推進(jìn)有力度。今年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納入市“八大行動”城市能級提升行動調(diào)度項(xiàng)目6個(gè)，其中新建5個(gè)，續(xù)建1個(gè)，總投資52億元，年度計(jì)劃投資21億元。每個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目均安排了區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)，每季度推出項(xiàng)目建設(shè)紅黑板，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐，全年完成投資29.673億元，完成年度投資率達(dá)141.3%。項(xiàng)目建設(shè)速度均超預(yù)期，贛州會仙谷旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（二期）、贛縣區(qū)客家民俗展示中心（一期）基本完工，贛州市前沿職業(yè)技術(shù)學(xué)校（一期）正式完工。
（3）企業(yè)入規(guī)強(qiáng)后勁。2023全區(qū)規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)49家，全口徑營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)19.2億元，全口徑增速6.3%，排名全市第6，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)30家，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)11.4億元，同比增長20.3％。持續(xù)做好新企業(yè)孵化工作，組建服務(wù)業(yè)攻堅(jiān)小組走訪我區(qū)擬入規(guī)企業(yè)，指導(dǎo)入規(guī)事項(xiàng)；持續(xù)開展好“五上”企業(yè)幫扶提升戰(zhàn)活動，對全區(qū)規(guī)上企業(yè)全部落實(shí)幫扶區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和幫扶單位，共收集企業(yè)相關(guān)問題14個(gè)，解決問題12個(gè)；積極爭取更多惠企政策，今年發(fā)放了30萬元居民服務(wù)業(yè)消費(fèi)券、340萬元文旅消費(fèi)券，入規(guī)獎勵也由5萬元提高至10萬元。全年共計(jì)新增了7家規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)，其中月度入規(guī)1家，年度入規(guī)6家。
（4）招商引資見成效。繼續(xù)組建了兩支由區(qū)委常委帶隊(duì)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專業(yè)招商小分隊(duì)，每月外出招商一次以上，召開了（深圳）贛縣文旅產(chǎn)業(yè)推介會。今年已成功簽約抖音大廈、贛州潤祥捷汽車有限公司項(xiàng)目、大田金沙灣旅游項(xiàng)目、客家文化城及周邊商圈項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目，簽約資金達(dá)65億元。
3.資金投入和使用情況
按照我區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展需要，2023年區(qū)財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)資金7.6萬元，經(jīng)費(fèi)主要用于開展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)工作支出。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
積極發(fā)揮優(yōu)化結(jié)構(gòu)、引領(lǐng)消費(fèi)、擴(kuò)大就業(yè)、增強(qiáng)社會經(jīng)濟(jì)韌性和活力作用，為推進(jìn)贛縣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了智慧和力量。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
1.績效評價(jià)目的
績效評價(jià)目的是為加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。
2.對象和范圍
績效評價(jià)的對象和范圍是贛縣區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
7.評價(jià)原則
（1）科學(xué)公正原則：運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的流程，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
（2）績效相關(guān)原則：針對具體支出及其產(chǎn)出績效開展評價(jià)工作，評價(jià)結(jié)果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
（3）公開透明原則：真實(shí)、客觀、公正的開展績效評價(jià)工作，依法公開并接受監(jiān)督。
（4）系統(tǒng)性原則：將整體評價(jià)和分項(xiàng)評價(jià)相結(jié)合、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生綜合效益和可持續(xù)性影響等。
（5）激勵約束原則：評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目的設(shè)立、保留、整合、調(diào)整和退出掛鉤，作為改進(jìn)管理、安排預(yù)算的重要依據(jù)。
2.評價(jià)方法
（1）審閱復(fù)核法：在數(shù)據(jù)和資料的驗(yàn)證核實(shí)中，運(yùn)用了審閱復(fù)核法。主要采取檢查記錄和文件、財(cái)務(wù)資料分析性復(fù)核等工作，通過發(fā)放績效評價(jià)資料清單，統(tǒng)計(jì)收集數(shù)據(jù)資料進(jìn)行非現(xiàn)場評價(jià)。
（2）因素分析法：從部門工作實(shí)際出發(fā)，結(jié)合相關(guān)文件的規(guī)范化要求及部門年度工作的評價(jià)特點(diǎn)，綜合分析部門工作決策、過程和產(chǎn)出情況，總結(jié)影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素。
3.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選取計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
4.評價(jià)指標(biāo)體系（見下表）
（三）績效評價(jià)工作過程。
贛縣區(qū)商務(wù)局現(xiàn)代服務(wù)業(yè)工作項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局項(xiàng)目評價(jià)小組實(shí)施檢查與評價(jià)工作。先由專業(yè)人員根據(jù)一年來的工作情況進(jìn)行自評，再由局辦公室進(jìn)行部門評價(jià)，然后由局評價(jià)小組做綜合評價(jià)。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級撥款部門要求使用，項(xiàng)目支出符合國家和部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目促進(jìn)了贛縣區(qū)地方政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)工作綜合評分為86分，具體評價(jià)如下：一是本項(xiàng)目依規(guī)立項(xiàng)；二是本項(xiàng)目管理制度健全；三是本項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；四是本項(xiàng)目在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)方面均達(dá)標(biāo)。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
該項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局列入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政批復(fù)。本著厲行節(jié)約，提高資金使用效率，用于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)平時(shí)工作、辦公開支。
（二）項(xiàng)目過程情況。
整個(gè)項(xiàng)目過程包括，組織培訓(xùn)、企業(yè)入規(guī)、宣傳制作等日常工作開展。
1．資金計(jì)劃及到位。
項(xiàng)目資金到位情況：財(cái)政年初撥款7.6萬元。
2．資金使用。
該項(xiàng)目資金用于：開展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)入規(guī)、培訓(xùn)、服務(wù)企業(yè)等日常支出。
3.財(cái)務(wù)管理情況
嚴(yán)格堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)度走”的原則，把握資金投向，管好用好資金。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)政報(bào)帳制，加強(qiáng)資金使用的跟蹤審計(jì)工作，實(shí)行全程跟蹤資金運(yùn)行，防止和杜絕擠占、挪用資金問題的發(fā)生。區(qū)商務(wù)局財(cái)務(wù)對于項(xiàng)目發(fā)生的收入和支出要求核算到項(xiàng)目，做到賬務(wù)清晰，并接受各級部門和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)督。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
引進(jìn)項(xiàng)目6個(gè)，引進(jìn)20億元的項(xiàng)目2個(gè)以上，按時(shí)完成任務(wù)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，為服務(wù)業(yè)發(fā)展增速。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，明確風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。按照“三重一大”議事決策機(jī)制，認(rèn)真履行事前審批職責(zé)，同時(shí)全面梳理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范工作流程,切實(shí)完善流程控制。
（二）存在的問題：主要表現(xiàn)為：1.文旅產(chǎn)業(yè)沒有形成聯(lián)動。當(dāng)前我區(qū)旅游路線較為單一，沒有進(jìn)一步優(yōu)化精品線路，沒能形成大旅游發(fā)展格局。2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。雖然我區(qū)服務(wù)業(yè)企業(yè)分布行業(yè)廣，但傳統(tǒng)行業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲和文化娛樂仍占據(jù)較大比重，融資租賃、供應(yīng)鏈金融、上門服務(wù)等各類新興服務(wù)業(yè)態(tài)主體發(fā)展緩慢。
六、有關(guān)建議
建議根據(jù)實(shí)際工作需要合理追加一定的經(jīng)費(fèi)，保障本現(xiàn)代服務(wù)工作順利開展。
七、其他需要說明的問題
無
粵港澳招商小分隊(duì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出部門評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西和贛州的重要講話精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，立足國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局，以“五大”活動為抓手，縱深推進(jìn)“三大戰(zhàn)略、八大行動”，大力推進(jìn)招大引強(qiáng)、積極穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤，在拼經(jīng)濟(jì)、拼發(fā)展、拼招商上下功夫，切實(shí)推進(jìn)我區(qū)高水平對外開放。
3.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
（1）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)新增長。力爭完成實(shí)際利用內(nèi)資突破100億元，同比增長8.5%以上；實(shí)際利用外資1500萬美元，同比增長50%左右，外貿(mào)出口量穩(wěn)質(zhì)提升。
（2）招大引強(qiáng)實(shí)現(xiàn)新提升。力爭全年簽約項(xiàng)目80個(gè)以上，其中工業(yè)超億元以上項(xiàng)目40個(gè)以上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目20個(gè)以上，簽約資金500億元以上。工業(yè)項(xiàng)目中“5020”項(xiàng)目10個(gè)以上，其中“50”項(xiàng)目4個(gè)，力爭100億元項(xiàng)目2個(gè)以上，實(shí)現(xiàn)首位產(chǎn)業(yè)聚集度進(jìn)一步提升。
（3）項(xiàng)目落地實(shí)現(xiàn)新成效。力爭納入2023年市調(diào)度重大招商引資項(xiàng)目注冊、開工、投產(chǎn)、進(jìn)資率分別達(dá)到98%、75%、50%、35%以上，2022年市調(diào)度重大招商引資項(xiàng)目注冊、開工、投產(chǎn)、進(jìn)資率分別達(dá)到100%、90%、70%、55%以上。2022年簽約項(xiàng)目納入內(nèi)資統(tǒng)計(jì)占比達(dá)25%以上。
3.資金投入和使用情況
按照我區(qū)產(chǎn)業(yè)招商小分隊(duì)招商工作的實(shí)際需要，2023年區(qū)財(cái)政預(yù)算安排粵港澳招商小分隊(duì)專項(xiàng)資金47.604萬元，批復(fù)47.604萬元。
粵港澳招商小分隊(duì)實(shí)際支出47.604萬元，經(jīng)費(fèi)主要用于開展招商引資工作支出。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.持續(xù)推進(jìn)“全民大招商”，濃厚招商工作氛圍。
2.持續(xù)聚焦產(chǎn)業(yè)招商，加快蓄積發(fā)展功能。
3.持續(xù)優(yōu)化招商方式，拓寬招商工作思路。
4.持續(xù)擴(kuò)大開放，全面穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
績效評價(jià)目的是為做好京津冀招商小分隊(duì)的招商引資工作，實(shí)現(xiàn)我區(qū)招商工作取得更好的成就。
績效評價(jià)的對象和范圍是京津冀招商小分隊(duì)的隊(duì)員以及小分隊(duì)的工作開展情況。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
8.評價(jià)原則
（1）科學(xué)公正原則：運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的流程，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
（2）績效相關(guān)原則：針對具體支出及其產(chǎn)出績效開展評價(jià)工作，評價(jià)結(jié)果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
（3）公開透明原則：真實(shí)、客觀、公正的開展績效評價(jià)工作，依法公開并接受監(jiān)督。
（4）系統(tǒng)性原則：將整體評價(jià)和分項(xiàng)評價(jià)相結(jié)合、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生綜合效益和可持續(xù)性影響等。
（5）激勵約束原則：評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目的設(shè)立、保留、整合、調(diào)整和退出掛鉤，作為改進(jìn)管理、安排預(yù)算的重要依據(jù)。
2.評價(jià)方法
（1）審閱復(fù)核法：在數(shù)據(jù)和資料的驗(yàn)證核實(shí)中，運(yùn)用了審閱復(fù)核法。主要采取檢查記錄和文件、財(cái)務(wù)資料分析性復(fù)核等工作，通過發(fā)放績效評價(jià)資料清單，統(tǒng)計(jì)收集數(shù)據(jù)資料進(jìn)行非現(xiàn)場評價(jià)。
（2）因素分析法：從部門工作實(shí)際出發(fā)，結(jié)合相關(guān)文件的規(guī)范化要求及部門年度工作的評價(jià)特點(diǎn)，綜合分析部門工作決策、過程和產(chǎn)出情況，總結(jié)影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素。
3.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選取計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
4.評價(jià)指標(biāo)體系（見下表）
（三）績效評價(jià)工作過程。
贛縣區(qū)商務(wù)局粵港澳招商小分隊(duì)工作項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局項(xiàng)目評價(jià)小組實(shí)施檢查與評價(jià)工作。先由專業(yè)人員根據(jù)一年來的工作情況進(jìn)行自評，再由局辦公室進(jìn)行部門評價(jià)，然后由局評價(jià)小組做綜合評價(jià)。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
粵港澳招商小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級撥款部門要求使用，項(xiàng)目支出符合國家和部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目促進(jìn)了贛縣區(qū)地方政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
粵港澳招商小分隊(duì)工作綜合評分為97分，具體評價(jià)如下：一是本項(xiàng)目依規(guī)立項(xiàng)；二是本項(xiàng)目管理制度健全；三是本項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；四是本項(xiàng)目在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)方面均達(dá)標(biāo)，滿意度指標(biāo)即服務(wù)對象滿意度達(dá)標(biāo)。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
該項(xiàng)目由贛縣區(qū)商務(wù)局列入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政批復(fù)。本著厲行節(jié)約，提高資金使用效率，用于粵港澳招商小分隊(duì)平時(shí)工作、辦公開支。
（五）項(xiàng)目過程情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
項(xiàng)目資金到位情況：財(cái)政撥款47.604萬元，于2023年撥付到賬。
9.資金使用。
嚴(yán)格堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)度走”的原則，把握資金投向，管好用好資金。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)政報(bào)帳制，加強(qiáng)資金使用的跟蹤審計(jì)工作，實(shí)行全程跟蹤資金運(yùn)行，防止和杜絕擠占、挪用資金問題的發(fā)生。區(qū)商務(wù)局財(cái)務(wù)對于項(xiàng)目發(fā)生的收入和支出要求核算到項(xiàng)目，做到賬務(wù)清晰，并接受各級部門和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)督。
（六）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
引進(jìn)3個(gè)總投資（固投5000萬），其中10億元以上項(xiàng)目1個(gè)，億元以上永磁電機(jī)項(xiàng)目1個(gè)新簽約項(xiàng)目開工1個(gè)，已上報(bào)意向項(xiàng)目信息3條，每月達(dá)到駐點(diǎn)時(shí)間15天以上
（七）項(xiàng)目效益情況。
促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，明確風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。按照“三重一大”議事決策機(jī)制，認(rèn)真履行事前審批職責(zé)，同時(shí)全面梳理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范工作流程,實(shí)完善流程控制
2.存在的問題及原因分析：招商引資提質(zhì)增效有差距。大部分單位外出招商多停留在參觀考察，考察洽談首位產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)、龍頭企業(yè)，鏈主企業(yè)及配套企業(yè)占比不高，特別是稀土永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)意向項(xiàng)目信息少，部分在談重大項(xiàng)目受土地指標(biāo)、政策訴求等影響短期落地難，社會化招商、科技、資本招商成效不明顯。
六、有關(guān)建議
加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障，定期調(diào)度督辦，強(qiáng)化考核考評。
七、其他需要說明的問題
