贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局是主管文化工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化和藝術(shù)廣播電視新聞出版和文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的方針和法律法規(guī)，組織實(shí)施文化藝術(shù)、廣播影視和文物法規(guī)、規(guī)章和政策，制定全縣文化藝術(shù)、廣播影視和文物事業(yè)、產(chǎn)業(yè)總規(guī)劃，指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物考古、文化娛樂(lè)、電影發(fā)行、放映等工作。
二、部門基本情況
贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局共有預(yù)算單位3個(gè)，其中：1個(gè)正科級(jí)行政單位（區(qū)文廣新旅局本級(jí)機(jī)關(guān)），2個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位（區(qū)文化館、區(qū)圖書(shū)館）。編制數(shù)59 人，其中：行政編制12人，工勤編制1人，參公編制2人，全額事業(yè)編制 45人；實(shí)有人數(shù)54人，其中：在職人員54人，包括行政人員12人，工勤人員1人，參公人員2人，全額事業(yè)人員39人；退休人員48人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局部門收入預(yù)算總額為854.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算713.25增加141.52萬(wàn)元，增加16.56%。其中：財(cái)政撥款收入854.77萬(wàn)元，占收入預(yù)算的100%。
（二） 支出預(yù)算情況
贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局部門支出預(yù)算總額為854.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算713.25增加141.52萬(wàn)元，增加16.56%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出775.36萬(wàn)元,占支出總額的90.7%。其中：工資福利支出675.43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出56.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.39萬(wàn)元。項(xiàng)目支出79.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.3%。
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出622.4萬(wàn)元，占支出總額的72.81%，比上年502.52萬(wàn)元增加119.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出134.27萬(wàn)元，占支出總額的15.7%，比上年110.49萬(wàn)元增長(zhǎng)23.78萬(wàn)元增加17.71%；住房保障支出53.92萬(wàn)元，占支出總額的6.3%，比上年57.43萬(wàn)元增加3.51萬(wàn)元增長(zhǎng)6.5%。衛(wèi)生健康支出44.18萬(wàn)元，占支出總額的5.2%，比上年42.81萬(wàn)元增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。
按支出經(jīng)濟(jì)類型劃分：工資福利支出675.43萬(wàn)元，比上年525.06萬(wàn)元增加150.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.64%；商品和服務(wù)支出56.54萬(wàn)元，比上年69.82減少13.28萬(wàn)元，下降19%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.39萬(wàn)元，比上年38.51萬(wàn)元增加4.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為854.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算713.25增加141.52萬(wàn)元，增加16.56%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出775.36萬(wàn)元,占支出總額的90.7%。其中：工資福利支出675.43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出56.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.39萬(wàn)元。項(xiàng)目支出79.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.3%。
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出622.4萬(wàn)元，占支出總額的72.81%，比上年502.52萬(wàn)元增加119.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出134.27萬(wàn)元，占支出總額的15.7%，比上年110.49萬(wàn)元增長(zhǎng)23.78萬(wàn)元增加17.71%；住房保障支出53.92萬(wàn)元，占支出總額的6.3%，比上年57.43萬(wàn)元增加3.51萬(wàn)元增長(zhǎng)6.5%。衛(wèi)生健康支出44.18萬(wàn)元，占支出總額的5.2%，比上年42.81萬(wàn)元增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。
按支出經(jīng)濟(jì)類型劃分：工資福利支出675.43萬(wàn)元，比上年525.06萬(wàn)元增加150.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.64%；商品和服務(wù)支出56.54萬(wàn)元，比上年69.82減少13.28萬(wàn)元，下降19%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.39萬(wàn)元，比上年38.51萬(wàn)元增加4.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局無(wú)政府性基金預(yù)算收支安排。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.54萬(wàn)元，比上年69.82減少13.28萬(wàn)元，下降19%。
其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元；印刷費(fèi)5萬(wàn)元；郵電費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元；福利費(fèi)3萬(wàn)元；日常維修費(fèi)5萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)6萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出費(fèi)用16.54萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
本部門2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
（八）資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日, 我部門共有車輛0輛。
本部門2023年度沒(méi)有安排購(gòu)置車輛和價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備的預(yù)算。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023 年贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額 萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)應(yīng)急局部門預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)28.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目28.66萬(wàn)元，預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 28.66萬(wàn)元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：文件保護(hù)經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：成立贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局批文
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局
（4）實(shí)施方案：督導(dǎo)各部門對(duì)贛縣區(qū)文物保護(hù)和挖掘利用。（5）實(shí)施周期：2023年
（6）年度預(yù)算安排：2023年安排財(cái)政撥款5000萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝5000元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排7.56萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,已上年持平。
公務(wù)接待7.56萬(wàn)元,以上年8.316萬(wàn)減少10%。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，以上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,已上年持平。
第三部分 贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算表
附件1：贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表（9張）
附件2：贛州市贛縣區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2張）
詳見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
八、行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
九、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
十、衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
十一、住房保障支出（類）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。
