按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出138.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.5萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出140.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.55萬(wàn)元，其中：工資福利支出124.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.92萬(wàn)元；項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出38萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.54萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少3.92萬(wàn)元，下降37.48%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車(chē)輛1輛（圖書(shū)流動(dòng)車(chē)）,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：0（臺(tái)、個(gè)、輛）。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年贛縣區(qū)圖書(shū)館單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出等項(xiàng)目并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年贛縣區(qū)圖書(shū)館單位預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)38萬(wàn)元，其中：購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元，圖書(shū)館設(shè)施維護(hù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元，免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：XX項(xiàng)目情況說(shuō)明（如本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目，請(qǐng)說(shuō)明“本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目”）

1.購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：

⑵立項(xiàng)依據(jù)：

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)圖書(shū)館

⑷實(shí)施方案：

⑸實(shí)施周期：1年。

⑹本年度預(yù)算安排：20萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)

（1）成本指標(biāo)：指標(biāo)金額=20萬(wàn)元；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)， 全民閱讀場(chǎng)次≥600場(chǎng)次；

（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛縣區(qū)圖書(shū)館單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.6萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元,比上年減少0.4萬(wàn)元，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：

1、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

贛州市贛縣區(qū)圖書(shū)館2023年部門(mén)預(yù)算表