第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局是主管文化工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化和藝術(shù)廣播電視新聞出版和文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的方針和法律法規(guī)，組織實(shí)施文化藝術(shù)、廣播影視和文物法規(guī)、規(guī)章和政策，制定全縣文化藝術(shù)、廣播影視和文物事業(yè)、產(chǎn)業(yè)總規(guī)劃，指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)、廣播電影電視、文物考古、文化娛樂、電影發(fā)行、放映等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局內(nèi)設(shè)處室4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、公共服務(wù)股、文物保護(hù)股、市場監(jiān)督和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。

編制人數(shù)小計24人，其中：行政編制人數(shù)10人，事業(yè)編制人數(shù)14人。實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)小計22人，行政在職人數(shù)9人，事業(yè)單位在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計39人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局單位收入預(yù)算總額為413.94萬元，較上年預(yù)算388.68萬元增加25.26萬元，主要原因是增加退休人員的績效工資。其中：財政撥款收入413.94萬元，較上年預(yù)算388.68萬元增加25.26萬元，占收入預(yù)算的100%。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局單位預(yù)算支出總額為413.94萬元，較上年預(yù)算388.68萬元增加25.26萬元，主要原因是增加退休人員的績效工資。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出365.84萬元,較上年預(yù)算支出355.48萬元增加10.36萬元。其中：工資福利支出272.98萬元,商品和服務(wù)支出24.88萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助67.98萬元。項(xiàng)目支出48.1萬元，較上年預(yù)算支出33.2萬元增加14.9萬元。其中：商品和服務(wù)支出3.35萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助44.75萬元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出233.94萬元，較上年271.56萬元下降37.62萬元；社會保障和就業(yè)支出143.85萬元，較上年78.11萬元增加65.74萬元；住房保障支出26.04萬元，比上年27.55萬元下降1.51萬元；衛(wèi)生健康支出10.12萬元，比上年11.46萬元下降1.34萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)類劃分：工資福利支出272.98萬元，比上年301.53萬元下降加28.55萬元；商品和服務(wù)支出28.43萬元，比上年27.62相增加0.81萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出112.73萬元，比上年26.32萬元增加86.41萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局單位財政撥款支出預(yù)算總額為413.94萬元，較上年預(yù)算388.68萬元增加25.26萬元，主要原因是增加退休人員的績效工資。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出365.84萬元,較上年預(yù)算支出355.48萬元增加10.36萬元。其中：工資福利支出272.98萬元,商品和服務(wù)支出24.88萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助67.98萬元。項(xiàng)目支出48.1萬元，較上年預(yù)算支出33.2萬元增加14.9萬元。其中：商品和服務(wù)支出3.35萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助44.75萬元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出233.94萬元，較上年271.56萬元下降37.62萬元；社會保障和就業(yè)支出143.85萬元，較上年78.11萬元增加65.74萬元；住房保障支出26.04萬元，比上年27.55萬元下降1.51萬元；衛(wèi)生健康支出10.12萬元，比上年11.46萬元下降1.34萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)類劃分：工資福利支出272.98萬元，比上年301.53萬元下降加28.55萬元；商品和服務(wù)支出28.43萬元，比上年27.62相增加0.81萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出112.73萬元，比上年26.32萬元增加86.41萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局本級單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算24.88萬元，比上年27.62萬元下降2.74萬元，主要是壓縮了機(jī)關(guān)人員公務(wù)費(fèi)開支的標(biāo)準(zhǔn)。

其中：辦公費(fèi)3萬元；印刷費(fèi)3萬元；取暖費(fèi)0.53萬元；差旅費(fèi)3萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.01萬元；工會經(jīng)費(fèi)1萬元；福利費(fèi)1.32萬元；其他交通費(fèi)用7.19萬元；其他商品服務(wù)支出費(fèi)用2.83萬元。

（七）政府采購情況

本部門2025年度政府采購支出預(yù)算總額60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

（八）資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日, 我部門共有車輛0輛。其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述：文件保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：成立贛縣區(qū)文化廣電旅游局批文

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)文化廣電旅游局

（4）實(shí)施方案：督導(dǎo)各部門對贛縣區(qū)文物保護(hù)和挖掘利用。（5）實(shí)施周期：2025年

（6）年度預(yù)算安排：2025年安排財政撥款5000元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝5000元

時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時

社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.01萬元，其中：

因公出國0萬元,以上年持平。

公務(wù)接待3.01萬元,以上年3.17萬下降0.16萬元，主要原因是節(jié)約壓縮了公務(wù)接待費(fèi)的開支。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，以上年持平。

公務(wù)用車購置0萬元,以上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 

二、支出科目

(一)文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影等方面的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

（四）住房保障支出（類）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：附件2：贛縣區(qū)文化廣電旅游局2025年單位預(yù)算公開贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局本級2025年單位預(yù)算公開表