第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)贛縣編【2021】35號文件批復(fù)，保留區(qū)文化館，為區(qū)文廣新旅局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。主要承擔(dān)全區(qū)群眾文化的組織、指導(dǎo)、輔導(dǎo)、培訓(xùn)、調(diào)研創(chuàng)作以及對全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、做好實物、資料的收集、文字整理、研究、保護工作等職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)文化館單位內(nèi)設(shè)處室4個，分別為：辦公室、業(yè)務(wù)股、非遺股、培訓(xùn)股。

編制人數(shù)小計28人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計27人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計8人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)文化館單位收入預(yù)算總額為383.03萬元,較上年預(yù)算安排減少52.75萬元,主要原因是減少了上年結(jié)余和其他收入數(shù)。其中：財政撥款收入383.03萬元，較上年預(yù)算安排減少52.75萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少20萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排減少70.22萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)文化館單位支出預(yù)算總額為383.03萬元,較上年預(yù)算安排減少52.75萬元，主要原因是減少了上年結(jié)余和其他收入數(shù),其中：

按支出項目類別劃分：基本支出370.28萬元，較上年預(yù)算安排增加37.47萬元，其中：工資福利支出334.77萬元、商品和服務(wù)支出20.9萬元、對個人和家庭的補助14.61萬元、資本性支出0萬元；項目支出12.75萬元，較上年預(yù)算安排減少90.22萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出12.75萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出286.02萬元，較上年預(yù)算安排減少55.92萬元；社會保障和就業(yè)支出52.9萬元，較上年預(yù)算安排增加18.38萬元；衛(wèi)生健康支出12.44萬元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬元；住房保障支出31.67萬元，較上年預(yù)算安排增加3.46萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出334.77萬元，較上年預(yù)算安排增加27.34萬元；商品和服務(wù)支出20.9萬元，較上年預(yù)算安排增加1.6萬元；對個人和家庭的補助14.61萬元，較上年預(yù)算安排增加8.52萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)文化館單位財政撥款支出預(yù)算總額為383.03萬元，較上年預(yù)算安排減少52.75萬元,主要原因是減少了上年結(jié)余和其他收入數(shù)。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出286.02萬元；社會保障和就業(yè)支出52.9萬元；衛(wèi)生健康支出12.44萬元；住房保障支出31.67萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出370.28萬元，較上年預(yù)算安排增加37.47萬元，其中：工資福利支出334.77萬元，商品和服務(wù)支出20.9萬元，對個人和家庭的補助14.61萬元。項目支出12.75萬元，較上年預(yù)算安排減少90.22萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出12.75萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛1輛（舞臺流動車）,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)免費開放項目情況說明

⑴項目概述：免費開放經(jīng)費

⑵立項依據(jù)：根據(jù)往年預(yù)算

⑶實施主體：贛縣區(qū)文化館

⑷實施方案：免費開放資金主要用于舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)項目，舉辦公益性講座、展覽、開展宣傳活動，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動，業(yè)務(wù)活動用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等業(yè)務(wù)活動。    

⑸實施周期1年

⑹本年度預(yù)算安排：8萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)文化館單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.8萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費1.8萬元,比上年減少0.68萬元，主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費用。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（1）群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等；

（2) 文物保護：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出： 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（1）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

（3）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;

（2）其他衛(wèi)生健康健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 附件:附件2：贛縣區(qū)文化館單位2025年單位預(yù)算公開贛州市贛縣區(qū)文化館2025年單位預(yù)算公開表