附件2
贛縣區(qū)圖書館單位2025年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
根據(jù)贛縣編【2021】35號文件批復，保留區(qū)圖書館，為區(qū)文廣新旅局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。主要承擔保有人類文化遺產(chǎn)，開展社會教育，傳遞科學情報，開發(fā)智力資源，提供文化娛樂等職責。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2025年贛縣區(qū)圖書館單位內(nèi)設處室4個，分別為：辦公室、業(yè)務部、流通部、全民閱讀推廣部。
編制人數(shù)小計11人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)11人。實有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)小計8人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計13人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 2025年單位預算表
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛縣區(qū)圖書館單位收入預算總額為187.66萬元,較上年預算安排減少6.12萬元,主要原因是減少了上年結(jié)余和其他收入數(shù)。其中：財政撥款收入187.66萬元，較上年預算安排減少6.12萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排減少10萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預算安排減少11.35萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛縣區(qū)圖書館單位支出預算總額為187.66萬元,較上年預算安排減少6.12萬元，主要原因是減少了上年結(jié)余和其他收入數(shù),其中：
按支出項目類別劃分：基本支出129.66萬元，較上年預算安排增加15.24萬元，其中：工資福利支出102.35萬元、商品和服務支出6.43萬元、對個人和家庭的補助20.88萬元、資本性支出0萬元；項目支出58萬元，較上年預算安排增0萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出58萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出141.29萬元，較上年預算安排減少12.07萬元；社會保障和就業(yè)支出32.51萬元，較上年預算安排增加15.65萬元；衛(wèi)生健康支出3.81萬元，較上年預算安排增加0.2萬元；住房保障支出10.04萬元，較上年預算安排增加0.1萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出102.35萬元，較上年預算安排增加1.12萬元；商品和服務支出6.43萬元，較上年預算安排增加0.8萬元；對個人和家庭的補助20.88萬元，較上年預算安排增加13.32萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)文化館單位財政撥款支出預算總額為187.66萬元，較上年預算安排減少6.12萬元,主要原因是減少了上年結(jié)余和其他收入數(shù)。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出141.29萬元；社會保障和就業(yè)支出32.51萬元；衛(wèi)生健康支出3.81萬元；住房保障支出10.04萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出129.66萬元，較上年預算安排增加15.24萬元，其中：工資福利支出102.35萬元，商品和服務支出6.43萬元，對個人和家庭的補助20.88萬元。項目支出58萬元，較上年預算安排減少21.35萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出58萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛1輛（圖書流動車）,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。
(九)圖書館設施維護及運行經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述：圖書館設施維護及運行經(jīng)費
⑵立項依據(jù)：根據(jù)往年預算
⑶實施主體：贛縣區(qū)圖書館
⑷實施方案：圖書館設施維護及運行經(jīng)費主要用于館舍維修和改建、現(xiàn)代化設備購置、數(shù)字資源建設、環(huán)境美化、業(yè)務活動用房小型修繕及零星業(yè)務設備更新等業(yè)務活動。
⑸實施周期1年
⑹本年度預算安排：10萬元。
⑺項目年度績效目標
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛縣區(qū)文化館單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.42萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費1.42萬元,比上年減少0.08萬元，主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待費用。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
（一）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
圖書館：反映圖書館的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出： 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（1）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
（3）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;
（2）其他衛(wèi)生健康健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
