第一部分 部門概況

一、部門主要職責

贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局是主管文化工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化和藝術廣播電視和文化遺產(chǎn)保護工作的方針和法律法規(guī)，組織實施文化藝術、廣播影視和文物法規(guī)、規(guī)章和政策，制定全縣文化藝術、廣播影視和文物事業(yè)、產(chǎn)業(yè)總規(guī)劃，指導、管理文化藝術、廣播電影電視、文物考古、文化娛樂、電影發(fā)行、放映等工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局共有預算單位3個，其中：1個正科級行政單位（區(qū)文廣旅局本級機關），2個副科級事業(yè)單位（區(qū)文化館、區(qū)圖書館）。

編制數(shù)74人，其中：行政編制10人(含工勤人員1人）、全額事業(yè)編制64人。實有人數(shù)57人，其中：在職人數(shù)57人，包括行政人員9人、全額事業(yè)人員48人、退休人員60人、遺屬補助3人。

第二部分  2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局部門收入預算總額為984.63萬元，較上年預算887.51增加97.12萬元。主要原因是增加了退休人員基礎績效支出。其中：財政撥款收入984.63萬元，占收入預算的100%。較上年預算887.51增加97.12萬元。主要原因是增加了退休人員基礎績效支出。

（二） 支出預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局部門支出預算總額為984.63萬元，較上年預算887.51增加97.12萬元。主要原因是增加了退休人員基礎績效支出。其中：

按支出項目類別劃分:基本支出865.78萬元,較上年783.56萬元增加82.22萬元。其中：工資福利支出710.1元,商品和服務支出52.21萬元,對個人和家庭的補助103.47萬元。項目支出108.85萬元，較上年103.95萬元增加24.54萬元。其中：商品和服務支出3.35萬元、對個人和家庭的補助44.75萬元、其他支出60.75萬元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出661.26萬元，較上年666.14萬元減少4.88萬元；社會保障和就業(yè)支出229.25萬元，較上年129.49萬元增加99.76萬元；住房保障支出67.75萬元，較上年65.7萬元增加2.05萬元；衛(wèi)生健康支出26.37萬元，較上年26.18萬元增加0.19萬元。

按支出經(jīng)濟類劃分：工資福利支出710.1萬元，較上年691.04萬元增加19.06萬元；商品和服務支出55.56萬元，較上年52.55萬元增加3.01萬元；對個人和家庭補助支出148.22萬元，較上年39.97萬元增加108.25萬元。其他支出60.75萬元，較上年預算安排103.95萬元減少43.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局部門部門財政撥款支出預算總額為984.63萬元，較上年預算887.51增加97.12萬元。主要原因是增加了退休人員基礎績效支出。其中：

按支出項目類別劃分:基本支出865.78萬元,較上年783.56萬元增加82.22萬元。其中：工資福利支出710.1元,商品和服務支出52.21萬元,對個人和家庭的補助103.47萬元。項目支出108.85萬元，較上年103.95萬元增加24.54萬元。其中：商品和服務支出3.35萬元、對個人和家庭的補助44.75萬元、其他支出60.75萬元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出661.26萬元，較上年666.14萬元減少4.88萬元；社會保障和就業(yè)支出229.25萬元，較上年129.49萬元增加99.76萬元；住房保障支出67.75萬元，較上年65.7萬元增加2.05萬元；衛(wèi)生健康支出26.37萬元，較上年26.18萬元增加0.19萬元。

按支出經(jīng)濟類劃分：工資福利支出710.1萬元，較上年691.04萬元增加19.06萬元；商品和服務支出55.56萬元，較上年52.55萬元增加3.01萬元；對個人和家庭補助支出148.22萬元，較上年39.97萬元增加108.25萬元。其他支出60.75萬元，較上年預算安排103.95萬元減少43.2萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局本級單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算24.88萬元，比上年27.62萬元下降2.74萬元，主要是壓縮了機關人員公務費開支的標準。

其中：辦公費5.5萬元；印刷費3萬元；取暖費1.34萬元；差旅費5.5萬元；公務接待費6.23萬元；工會經(jīng)費1萬元；福利費3.36萬元；其他交通費用7.19萬元；其他商品服務支出費用19.09萬元。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額60萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。

（八）資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日, 我部門共有車輛0輛。其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。

（九）文件保護經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：文件保護經(jīng)費

（2）立項依據(jù)：成立贛縣區(qū)文化廣電旅游局批文

（3）實施主體：贛縣區(qū)文化廣電旅游局

（4）實施方案：督導各部門對贛縣區(qū)文物保護和挖掘利用。（5）實施周期：2025年

（6）年度預算安排：2025年安排財政撥款5000元

（7）績效目標和指標

數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝5000元

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

 2025年贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排6.23萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年安排保持一致

公務接待費6.23萬元,比上年7.15減少0.92萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費0萬元,比上年安排保持一致

公務用車購置費0萬元,比上年比上年安排保持一致

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

二、支出科目

（一）文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影等方面的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

（四）住房保障支出（類）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 附件：附件1：贛縣區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預算公開贛州市贛縣區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預算公開表