贛州市贛縣區(qū)統(tǒng)計局2017年部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

一、 部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、機關運行經(jīng)費情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產(chǎn)占用情況說明

    八、預算績效情況說明

第三部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

根據(jù)區(qū)政府印發(fā)的贛縣區(qū)統(tǒng)計局“三定”方案的有關規(guī)定，贛縣區(qū)統(tǒng)計局是主管全區(qū)統(tǒng)計工作的區(qū)人民政府工作部門，主要職責是：1、承擔組織領導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作；2、組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查；3、在區(qū)人民政府領導下，會同有關部門組織實施國務院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查；4、收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；5、統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息；6、對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；7、依法審批或者備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目；8、建立并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站的統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個。

贛縣區(qū)統(tǒng)計局編制數(shù)19人，其中：行政編制10人、全額事業(yè)編制9人；實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員12人、全額事業(yè)7人、退休人員7人。

第二部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計975.48萬元，其中上年結轉和結余0萬元；本年收入合計975.48萬元，較上年增長92.75%，主要原因是：進行第五次全國農(nóng)業(yè)普查，經(jīng)費開支大增，以及對新規(guī)四上企業(yè)進行獎勵。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入975.48萬元，無其他收入。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計970.48萬元，其中本年支出合計970.48萬元，較上年增長91.76%，主要原因是：進行第五次全國農(nóng)業(yè)普查，經(jīng)費開支大增，以及對新規(guī)四上企業(yè)進行獎勵,年末結余5萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出970.48萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為970.48萬元，決算數(shù)為970.48萬元，完成年初預算的100%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，預決算差額0萬元

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為943.47萬元，決算數(shù)為943.47萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為27.02萬元，決算數(shù)為27.02萬元，完成年初預算的100%；

    一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出197.27萬元，較上年增長48.39%，主要原因是：本年進行了縣改區(qū)地區(qū)津貼調(diào)整。商品和服務支出232.22萬元，較上年下降34.41%，主要原因是：單位厲行節(jié)約；對個人和家庭補助支出4.13萬元，較上年下降77.58%，主要原因是：退休人員工資已由社保發(fā)放；其他資本性支出5.38萬元，較上年增長709.32%%，主要原因是：扶貧資金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為5.8萬元（指當年預算安排數(shù)，不含上年結轉結余），決算數(shù)為4.69萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的80.85%，決算數(shù)較上年增長6.59%,其中：

（一）無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5.8萬元，決算數(shù)為4.69萬元，完成預算的80.85%，決算數(shù)較上年增長6.59%。主要原因是：今年進行農(nóng)業(yè)普查上級指導工作以及兄弟縣市往來學習交流較多。

（三）無公務用車購置及運行維護費

五、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2017 年度機關運行經(jīng)費支出769.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加414.36萬元;。主要原因是：進行第五次全國農(nóng)業(yè)普查，經(jīng)費開支大增，以及對新規(guī)四上企業(yè)進行獎勵。

六、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門無車輛，也無單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

八、本單位無項目支出。

第三部分  2017年部門決算表

（見附表）

第四部分  名詞解釋

七、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 

三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

五、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。