贛縣生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛縣生態(tài)環(huán)境局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣生態(tài)環(huán)境局部門概況

一、部門主要職能

（一）主要職責(zé)是：貫徹落實黨中央關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護 工作的方針政策和決策部署；對全區(qū)環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；制定全區(qū)環(huán)境保護總體規(guī)劃，并監(jiān)督實施。組織開展環(huán)境宣傳教育工作；負責(zé)環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計，掌握全區(qū)環(huán)境質(zhì)量狀況、發(fā)展趨勢；負責(zé)權(quán)限內(nèi)建設(shè)項目環(huán)保“三同時”的審批及驗收；依法查處各種環(huán)境違法行為，處理群眾來信來訪電話投訴和有關(guān)環(huán)境保護方面的人大代表建議、政協(xié)委員提案、政府督查工作及環(huán)境污染糾紛；監(jiān)督實施環(huán)境污染綜合整治工作；完成上級交辦的其他各項工作。

（二）全面 落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè) 為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線， 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，內(nèi)含設(shè)5個股室（辦公室、審批股、宣教股、污染防治股、總量辦）和2個下屬單位（贛州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心贛縣技術(shù)服務(wù)站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊贛縣大隊）。

本部門2020年年末編制人數(shù) 49 人，其中行政編制 8 人，事業(yè)編制 41 人；年末實有人數(shù) 69人，其中在編在崗人員 47 人,聘用人員 22人；離休人員 0 人，退休人員16人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計5135.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計5135.03萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入660.42萬元，占12.86%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入4474.61萬元，占87.14%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計4813.28萬元，其中本年支出合計 4813.28萬元，較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余321.75萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4813.28萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4813.28萬元，決算數(shù)為4813.28萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無此項支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無此項支出。

(三)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為4813.28萬元，決算數(shù)為4813.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算持平。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出438.74萬元，其中：

（一）工資福利支出230.90萬元，較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變。

（二）商品和服務(wù)支出207.84萬元，較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 26.5萬元，決算數(shù)為26.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是:無此項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：與上年持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 10萬元，決算數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是:與上年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：與上年持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待51批，累計接待960人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，決算數(shù)為16.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加16.5萬元，增長100%，主要原因是：因機構(gòu)改革，機關(guān)事務(wù)局撥入5輛公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機構(gòu)改革，機關(guān)事務(wù)局撥入5輛公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出207.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：機構(gòu)改革，隸屬關(guān)系改變。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額278.70萬元，其中：政府采購貨物支出178.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。授予中小企業(yè)合同金額178.70萬元，占政府采購支出總額的64.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  178.70萬元，占政府采購支出總額的64.12%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。車輛5臺，其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出 中監(jiān)測工作經(jīng)費全面開展績效自評，共涉及資金 26.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 6 %。

嚴格按照“績效目標(biāo)編報——績效運行監(jiān)控管理——績效評價管理——績效評價結(jié)果運用”的程序?qū)椖恐С龊驼w支出進行績效管理。組織對“贛州市贛縣生態(tài)環(huán)境局2020年監(jiān)測工作經(jīng)費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出26.5萬元，從評價情況來看，通過撥付監(jiān)測工作經(jīng)費，促進考核監(jiān)測、評價工作的有效實施，提高監(jiān)測站檢測技術(shù)水平和監(jiān)測能力，改善環(huán)境質(zhì)量，為保護改善環(huán)境、防治污染和其他公害、保障公眾 健康、推進生態(tài)文明建設(shè)，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供有力 保障。加強日常管理，保障贛縣生態(tài)環(huán)境局2020年度生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境污染防治、環(huán)境保護行政執(zhí)法等各項工作順利開展，按時完成；不斷強化執(zhí)法力度，保障全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，促進我縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展和人居環(huán)境持續(xù)改善。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映環(huán)境監(jiān)測項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，環(huán)境監(jiān)測項目績效績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為 26.5 萬元，執(zhí)行數(shù)為26.5萬元。完成預(yù)算的100%。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2020年1月至12月空氣優(yōu)良率達到96.4%，PM2.5均值為23ug/m3，可吸入顆粒物（PM10）平均濃度為44μg/m3，空氣質(zhì)量改善明顯。全力提升水環(huán)境質(zhì)量，截至目前，境內(nèi)贛江、平江、桃江、貢江四大流域地表水均達Ⅲ類以上，水質(zhì)達標(biāo)率為100%，地表水主要考核斷面有贛縣梅林斷面、桃江江口斷面兩個斷面，水質(zhì)均達到考核標(biāo)準(zhǔn)。

第四部分  名詞解釋

一 收入科目 （一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的 財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥 款。 （二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié) 轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二支出科目 （一）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資(項)： 反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。 （二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位 實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運 行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的 基本支出。 （四）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán) 境保護管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境 保護管理事務(wù)方面的支出。 （五）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境 監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測 與監(jiān)察方面的支出。 （六）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反 映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護，水 源地保護、國地江河綜合整治、河流治理與保護等方面的支出。 （七）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支 出（項）：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。 （八）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）： 反映用于生態(tài)功能保護區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理 及能力建設(shè)、日常管護、宣傳、試點示范等非常明白、生態(tài)修復(fù) 支出、資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。 （九））節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境 保護（項）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。 （十）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利 用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。 （十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地開發(fā)支出（款）土地開發(fā) 支出（項）：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項收入安排的支 出。 （十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積 金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部 規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。 （十三）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出 國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交 通費，住宿費伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置 及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括 辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦 公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部 有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本 支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費.

2020年的決算公開日期為2021年9月20日-2021年10月10日.