贛縣區(qū)應急管理局（含煤炭局）
2020年部門預算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)應急管理局(含煤炭局)部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)應急管理局(含煤炭局)2020年部門預算
情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 贛縣區(qū)應急管理局(含煤炭局)2020年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)應急管理局(含煤炭局)部門概況
一、部門主要職責
區(qū)應急管理局貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織學習宣傳貫徹國家、省市相關法律法規(guī)，起草政府規(guī)章草案，組織制定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，按規(guī)定權限管理區(qū)綜合性應急救援隊伍，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)應急管理局部門納入財政預算單位2個，包括贛縣區(qū)應急管理局（本級）、贛縣區(qū)煤炭局。下設辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、礦山安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股（工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股）、災害防治救援股（救災和物資保障股）。行政編制9人、全額事業(yè)編制36人。實有在職人數(shù)44人，包括行政人員8人，全額事業(yè)36人；退休人員9人。
第二部分 贛縣區(qū)應急管理局(含煤炭局)部門2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年贛縣區(qū)應急管理局部門收入預算總額為889.75萬元，較上年預算812.69萬元安排增加77.06萬元，增加9.48%。其中：財政撥款收入889.75 萬元，占收入預算的100%。
（二） 支出預算情況
2020年贛縣區(qū)應急管理局支出預算總額為889.75萬元, 較上年預算安排增加77.06萬元，增加9.48%。其中按支出項目類別劃分:基本支出411.31萬元,占支出總額的46.23%,項目支出478.44萬元，占支出預算總額的53.77%；按支出功能科目劃分：災害防治及應急管理支出685.41萬元，占支出預算總額的77.03%，資源勘探工業(yè)信息等支出82.71萬元，占支出預算總額的9.3%，社會保障和就業(yè)支出43.1萬元,占支出預算總額的4.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.15萬元,占支出預算總額的2.04%；住房保障支出30.38萬元,占支出預算總額的3.41%，農(nóng)林水支出30萬元，占支出預算總額的3.37%。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛縣區(qū)應急管理局財政撥款支出預算889.75萬元，占支出預算總額的100%，較上年預算安排增加9.48%。其中基本支出411.31萬元，包括工資福利支出355.73萬元,商品和服務支出49.42萬元,對個人和家庭的補助支出6.16萬元;項目支出478.44萬元。
（四）政府性基金情況
2020年贛縣區(qū)應急管理局無政府性基金
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛縣區(qū)應急管理局本級及下屬1個事業(yè)單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算49.42萬元，較上年比較減少9.62萬元，下降16.29%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
應本部門2020 年度政府采購支出預算總額0萬元
（七）資產(chǎn)占用情況
本部門截止2019年12月31日沒有車輛和單價50萬元的設備。本部門2020年度沒有安排購置車輛和單價50萬元的設備的預算。
（八）績效目標設置情況
2020年實行申報績效目標管理的項目9個，涉及資金488.44萬元；納入績效目標批復試點的項目9個，涉及資金488.44萬元。詳見附表。（詳見附件）。
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年縣應急管理局部門“三公”經(jīng)費年初預算安排12萬元，較上年增加2萬元，其中：
1.因公出國（境）支出預算0萬元。
2.公務接待費12萬元，比上年增2萬元。主要原因機構改革單位并入。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元。
4.公務用車購置費0萬元。
第三部分 贛縣區(qū)應急管理局(含煤炭局)2020年部門預算表
詳見附表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列上年全部結轉結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
贛縣區(qū)應急管理局(含煤炭局)2020年部門預算公開表
