贛州市贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2019年部門決算公開
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2019年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣區(qū)防震減災(zāi)局是主管防震減災(zāi)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
(一)、貫徹落實(shí)國家防震減災(zāi)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、法律法規(guī)和地震行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》的 規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)的有關(guān)工作。
(二)、會同有關(guān)部門編制全縣防震減災(zāi)規(guī)劃；擬定地震應(yīng)急預(yù)案；建立地震應(yīng)急預(yù)案備案制度；指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害預(yù)測和預(yù)防；參與制定地震災(zāi)區(qū)重點(diǎn)防震規(guī)劃。
(三)、管理全縣工程場地地震安全性評價(jià)工作，審定地震安全性評價(jià)結(jié)果，確定抗震設(shè)防要求。
(四)、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識宣傳教育工作。組織群眾性地震測報(bào)活動，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會防震減災(zāi)意識。
(五)、承辦市政府和上級地震部門交辦的其他事項(xiàng)。
部門基本情況
二、部門決算單位構(gòu)成
1、納入本套部門決算匯編范圍的機(jī)構(gòu)共1個(gè)，包括：贛縣區(qū)防震減災(zāi)局。本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。
2、人員情況：贛縣區(qū)防震減災(zāi)局有5個(gè)編,其中行政編0個(gè)。全額事業(yè)編5個(gè)。在職4人，其中在職3人,事業(yè)1人。
第二部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2019年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)65.97萬元，其中本年收入合計(jì)59.88萬元，決算數(shù)較上年減少0.04萬元，下降0.07%。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.09萬元，與上年一致。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入59.88萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)65.97萬元，其中本年支出合計(jì)59.88萬元，決算數(shù)較上年減少0.04萬元，下降0.07%。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.09萬元，與上年一致。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出59.88萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為51.89萬元，決算數(shù)為59.88萬元，決算數(shù)較上年減少0.04萬元，下降0.07%，與上年基本持平。完成年初預(yù)算的115.4%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.92萬元，決算數(shù)為4.45萬元，完成年初預(yù)算9.6 %。主要原因：增加了人員工資.
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.62萬元，決算數(shù)為 1.71萬元。主要原因：增加了人員工資。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.15萬元，決算數(shù)為 3.32萬元，主要原因：增加了人員。
（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為42.2萬元，決算數(shù)為 50.4萬元?？颇空{(diào)整了（預(yù)算是國土海洋氣象支出）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.28萬元，比上年減少2.89萬元，下降4.82%。主要原因是節(jié)約了開支。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.58萬元，完成預(yù)算的96.7%，決算數(shù)較上年下降73.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元，占年初預(yù)算的96.7%。全年公務(wù)接待9批56人次,決算數(shù)較上年下降73.6%。主要原因是：節(jié)約了開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置支出為0元。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要原因是：公車改革，車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局。
六、政府采購支出情況說明
本部門2019 年度政府采購支出總額0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 59.88萬元，其中：
（一）工資福利支出43.6萬元，較2018年增加 2.84 萬元，增長 6.97 %，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出16.28萬元，較2018年下降2.89萬元，下降15.1%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2018減少0萬元，下降0%，主要原因是：無。
（四）其他資本性支出0萬元。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（1）績效管理工作開展情況。我部門2019年度未對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。
九、國有資產(chǎn)占用情況
本部門2019年一般公務(wù)用車0輛。
第三部分、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第三部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2019年部門決算表
（詳見附表）
