贛州市贛縣區(qū)防震減災(zāi)局
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)防震減災(zāi)局是主管防震減災(zāi)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
(一)、貫徹落實(shí)國(guó)家防震減災(zāi)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、法律法規(guī)和地震行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)的有關(guān)工作。
(二)、會(huì)同有關(guān)部門編制全區(qū)防震減災(zāi)規(guī)劃；擬定地震應(yīng)急預(yù)案；建立地震應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒钢贫?；指?dǎo)全區(qū)地震災(zāi)害預(yù)測(cè)和預(yù)防；參與制定地震災(zāi)區(qū)重點(diǎn)防震規(guī)劃。
(三)、管理全區(qū)工程場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作，審定地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果，確定抗震設(shè)防要求。
(四)、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育工作。組織群眾性地震測(cè)報(bào)活動(dòng)，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)防震減災(zāi)意識(shí)。
(五)、承辦區(qū)政府和上級(jí)地震部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)防震減災(zāi)局有5個(gè)編制,其中行政編0個(gè),全額事業(yè)編5個(gè)。在職實(shí)有4人。本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。
第二部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)防震減災(zāi)局收入預(yù)算總額為44.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.17萬(wàn)，減少15.38%，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)并入了應(yīng)急管理局。其中：財(cái)政撥款收44.96萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛縣防震減災(zāi)局支出預(yù)算總額為44.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.17萬(wàn)，減少15.38%。主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)并入了應(yīng)急管理局。其中：
按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.46萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的76.65%,比上年減少9.44萬(wàn)元，減少21.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.28萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的9.52 %，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.15%.住房保障支出4.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.94 %，比上年增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.23%，衛(wèi)生健康支出1.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算的3.89%，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%。
按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出44.96萬(wàn)元,占支出總額的100 %,比上年增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.24%。包括工資福利支出40.79萬(wàn)元,比上年增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%.占支出預(yù)算的90.73%，商品和服務(wù)支出4.08萬(wàn)元,占支出預(yù)算的9.07%，與上年持平。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.09萬(wàn)元，較上年減少0.33萬(wàn)元，減少78.57%，占支出預(yù)算的0.2%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)并入了應(yīng)急管理局。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年贛縣區(qū)防震減災(zāi)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算44.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少8.17萬(wàn)，減少15.38%。主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)并入了應(yīng)急管理局。具體為：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.46萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的76.65%,比上年減少9.44萬(wàn)元，減少21.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.28萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的9.52 %，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.15%.住房保障支出4.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.94 %，比上年增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.23%，衛(wèi)生健康支出1.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算的3.89%，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%。
（四）政府性基金情況
2021年贛縣區(qū)防震減災(zāi)局無(wú)政府性基金收支。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年贛縣區(qū)防震減災(zāi)局公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)4.08萬(wàn)元。比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年持平。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年區(qū)防震減災(zāi)局政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，部門共有車輛0輛，2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年贛縣區(qū)防震減災(zāi)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.52萬(wàn)元。較上年減少0.06萬(wàn)元，減少10.34%，主要原因是嚴(yán)格控制相關(guān)支出。其中：
因公出國(guó)出境0元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元。較上年減少0.06萬(wàn)元，減少10.34%，主要原因是嚴(yán)格控制相關(guān)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
第三部分 贛縣區(qū)防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
