贛縣區(qū)應(yīng)急管理局（含煤炭局）

2021年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)2021年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

 一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)2021年部門(mén)預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二、部門(mén)收入總表

 三、部門(mén)支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國(guó)家、省市相關(guān)法律法規(guī)，起草政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)督預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同區(qū)發(fā)改委等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開(kāi)展對(duì)區(qū)屬企業(yè)及駐區(qū)中央企業(yè)、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開(kāi)展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。

（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全區(qū)防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

（十九）轉(zhuǎn)變職能。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救相結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)情預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持遏制重特大安全事故。

（二十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)納入財(cái)政預(yù)算單位2個(gè)，包括贛縣區(qū)應(yīng)急管理局（本級(jí)）、贛縣區(qū)煤炭局。贛縣區(qū)應(yīng)急管理局（含煤炭局）編制數(shù)46人，其中：行政編制9人、工勤編制4人、全額事業(yè)編制33人；實(shí)有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政人員8人、全額事業(yè)34人，退休人員9人。

第二部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)收入預(yù)算總額為930.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算889.75萬(wàn)元安排增加40.59萬(wàn)元，增加4.56%。其中：財(cái)政撥款收入930.34 萬(wàn)元，占收入預(yù)算的100%。

（二） 支出預(yù)算情況

2021年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為930.34萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加40.59萬(wàn)元，增加4.56%。其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出456.9萬(wàn)元,占支出總額的49.11%,項(xiàng)目支出473.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的50.89%。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出706.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的75.92%，資源勘探工業(yè)信息等支出82.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.88%，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.55萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.11%；衛(wèi)生健康支出19.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.11%；住房保障支出44.3萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.76%，農(nóng)林水支出30萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.22%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算930.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加4.56%。其中基本支出456.9萬(wàn)元，包括工資福利支出397.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出52.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出473.44萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2021年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局無(wú)政府性基金預(yù)算收支安排。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí)及下屬1個(gè)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加2.76萬(wàn)元，增加5.58%。其中：辦公費(fèi)8.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)5.8萬(wàn)元；水電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元；業(yè)務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元；維修費(fèi)5萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出13.78萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2021 年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額101.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算76.5萬(wàn)元。

（七）資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)截止2020年12月31日沒(méi)有車(chē)輛和單價(jià)50萬(wàn)元的設(shè)備。本部門(mén)2021年度沒(méi)有安排購(gòu)置車(chē)輛和單價(jià)50萬(wàn)元的設(shè)備的預(yù)算。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行申報(bào)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金473.44萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金473.44萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 2021年區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，減少16.67%。其中:

1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，減少16.67%，主要原因：嚴(yán)格控制相關(guān)支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分  贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)2021年部門(mén)預(yù)算表

附件1：贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（8張）

附件2：贛縣區(qū)應(yīng)急管理局(含煤炭局)2021年部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（9張）

詳見(jiàn)附件

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

八、行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

九、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

十、衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

十一、住房保障支出（類(lèi)）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。