贛縣區(qū)應急管理局2023年部門預算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)應急管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)應急局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)應急局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)應急管理局部門概況
一、部門主要職責
區(qū)應急管理局貫徹落實黨中央關(guān)于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我區(qū)應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織學習宣傳貫徹國家、省市相關(guān)法律法規(guī)，起草政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設(shè)，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（五）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（六）負責地震災害防御工作，指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)督預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)應急管理局部門納入財政預算單位1個。贛縣區(qū)應急管理局編制數(shù)49人，其中：行政編制9人、工勤編制4人、全額事業(yè)編制36人；實有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員9人、全額事業(yè)32人，退休人員9人。
第二部分 贛縣區(qū)應急管理局部門2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年贛縣區(qū)應急管理局部門收入預算總額為863.4萬元，較上年預算增加12.9%。其中：財政撥款收入863.4萬元，占收入預算的100%。
（二） 支出預算情況
2023年贛縣區(qū)應急管理局支出預算總額為863.4萬元, 較上年預算安排增加12.9%。
其中：按支出項目類別劃分:基本支出670.22萬元,占支出總額的77.6%。其中：工資福利支出610.93萬元,商品和服務支出50.17萬元,對個人和家庭的補助9.12萬元。項目支出193.18萬元，占支出預算總額的22.4%。
按支出功能科目劃分：災害防治及應急管理支出693.98萬元，占支出預算總額的80.4%，；社會保障和就業(yè)支出80.97萬元,占支出預算總額的9.4%；衛(wèi)生健康支出24.79萬元,占支出預算總額的2.9%；農(nóng)林水支出11.4萬元，占支出預算總額的1.3%。住房保障支出52.25萬元,占支出預算總額的6.1%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出610.93萬元,較上年預算452.64萬元增加158.29萬元;商品和服務支出50.17萬元,較上年預算61.02萬元減少10.85萬元;對個人和家庭的補助9.12萬元,較上年預算7.38增加1.74萬元。項目支出193.18萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛縣區(qū)應急管理局支出預算總額為863.4萬元, 較上年預算安排增加12.9%。
其中：按支出項目類別劃分:基本支出670.22萬元,占支出總額的77.6%。其中：工資福利支出610.93萬元,商品和服務支出50.17萬元,對個人和家庭的補助8.64萬元。項目支出193.18萬元，占支出預算總額的22.4%。
按支出功能科目劃分：災害防治及應急管理支出693.98萬元，占支出預算總額的80.4%，；社會保障和就業(yè)支出80.97萬元,占支出預算總額的9.4%；衛(wèi)生健康支出24.79萬元,占支出預算總額的2.9%；農(nóng)林水支出11.4萬元，占支出預算總額的1.3%。住房保障支出52.25萬元,占支出預算總額的6.1%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出610.93萬元,較上年預算452.64萬元增加158.29萬元;商品和服務支出50.17萬元,較上年預算61.02萬元減少10.85萬元;對個人和家庭的補助9.12萬元,較上年預算7.38增加1.74萬元。項目支出193.18萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)應急管理局無政府性基金預算收支安排。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛縣區(qū)應急局無國有資本經(jīng)營支出預算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年贛縣區(qū)應急管理局本級單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算50.17萬元，較上年61.02預算減少10.85萬元。
其中：辦公費10萬元；印刷費5萬元；郵電費5萬元；差旅費3萬元；會議費1萬萬元；福利費3萬元；日常維修費5萬元；辦公用房水電費6萬元；公務用車運行維護費5萬元；其他商品服務支出費用7.17萬元。
（七）政府采購情況
本部門2023年度政府采購支出預算總額101.5萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算76.5萬元。
（八）資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日, 我部門共有特種作業(yè)車輛10輛。
本部門2023年度沒有安排購置車輛和價值200萬元以上大型設(shè)備的預算。
（九）預算績效管理情況說明
2023 年贛縣區(qū)應急局對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標管理，2023 年部門整體支出預算金額 萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預算安排， 并進一步改進管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)應急局部門預算安排項目 7個，項目預算金額合計193.18萬元，其中：財政事業(yè)專項經(jīng)費項目193.18萬元，預算績效管理工作經(jīng)費項目 193.18 萬元。
（十）重點項目情況說明
（1）項目概述：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費項目
（2）立項依據(jù)：成立贛縣區(qū)應急局批文
（3）實施主體：贛縣區(qū)應急局
（4）實施方案：督導各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（5）實施周期：2023年
（6）年度預算安排：2023年安排財政撥款100萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝100萬元
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會公眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年贛縣區(qū)應急管理局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排 14.5萬元，其中：
因公出國0萬元,以上年持平。
公務接待14.5萬元,以上年15萬減少96.7%。
公務用車運行費0萬元，以上年持平。
公務用車購置0萬元,以上年持平。
第三部分 贛縣區(qū)應急管理局2023年部門預算表
附件1：贛縣區(qū)應急管理局2023年部門預算公開表（9張）
附件2：贛縣區(qū)應急管理局2023年部門整體支出及項目支出績效目標申報表（2張）
詳見附件
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
八、行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
九、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
十、衛(wèi)生健康支出：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
十一、住房保障支出（類）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。
