贛縣區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 贛縣區(qū)應(yīng)急局2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)應(yīng)急局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
區(qū)應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國(guó)家、省市相關(guān)法律法規(guī)，起草政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)督預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十四）開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同區(qū)發(fā)改委等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開(kāi)展對(duì)區(qū)屬企業(yè)及駐區(qū)中央企業(yè)、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開(kāi)展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全區(qū)防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目、城市生命線(xiàn)工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀(guān)測(cè)環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。
（十九）轉(zhuǎn)變職能。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救相結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)情預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持遏制重特大安全事故。
（二十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)基本情況
贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)納入財(cái)政預(yù)算單位1個(gè)。贛縣區(qū)應(yīng)急管理局編制數(shù)49人，其中：行政編制9人、工勤編制4人、全額事業(yè)編制36人；實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員9人、全額事業(yè)32人，退休人員9人。
第二部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)收入預(yù)算總額為751.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少19%。其中：財(cái)政撥款收入751.76萬(wàn)元，占收入預(yù)算的100%。
（二） 支出預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為751.76萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少19%。
其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出521.04萬(wàn)元,占支出總額的69.3%。其中：工資福利支出452.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出61.02萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.38萬(wàn)元。項(xiàng)目支出230.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.7%。
按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出592.22萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的78.78%，；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.8萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.29%；衛(wèi)生健康支出26.55萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.53%；農(nóng)林水支出28.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.79%。住房保障支出49.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.61%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出452.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加55.18萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出61.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.84萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為751.76萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少19%。
其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出521.04萬(wàn)元,占支出總額的69.3%。其中：工資福利支出452.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出61.02萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.38萬(wàn)元。項(xiàng)目支出230.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.7%。
按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出592.22萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的78.78%，；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.8萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.29%；衛(wèi)生健康支出26.55萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.53%；農(nóng)林水支出28.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.79%。住房保障支出49.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.61%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出452.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加55.18萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出61.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.84萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局無(wú)政府性基金預(yù)算收支安排。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年贛縣區(qū)應(yīng)急局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí)及下屬1個(gè)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加8.84萬(wàn)元。
其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元；印刷費(fèi)5萬(wàn)元；郵電費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)萬(wàn)元；福利費(fèi)3萬(wàn)元；日常維修費(fèi)5萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)6萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出費(fèi)用13.02萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2022 年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額101.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算76.5萬(wàn)元。
（八）資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日, 我部門(mén)共有特種作業(yè)車(chē)輛10輛。
本部門(mén)2022年度沒(méi)有安排購(gòu)置車(chē)輛和價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備的預(yù)算。
（九）安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（2）立項(xiàng)依據(jù)：成立贛縣區(qū)應(yīng)急局批文
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)應(yīng)急局
（4）實(shí)施方案：督導(dǎo)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款100萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝100萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)公眾滿(mǎn)意度≥90%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 10萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,以上年持平。
公務(wù)接待15萬(wàn)元,以上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，以上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,以上年持平。
第三部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算表
附件1：贛縣區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（9張）
附件2：贛縣區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2張）
詳見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
八、行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
九、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
十、衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
十一、住房保障支出（類(lèi)）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。
【603】應(yīng)急管理局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
