贛州市贛縣區(qū)應(yīng)急管理局2024年度部門預(yù)算
贛縣區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)應(yīng)急局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)應(yīng)急局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國(guó)家、省市相關(guān)法律法規(guī)，起草政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（五）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（六）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)督預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門納入財(cái)政預(yù)算單位1個(gè)。贛縣區(qū)應(yīng)急管理局編制數(shù)52人，其中：行政編制9人、工勤編制1人、全額事業(yè)編制42人；實(shí)有人數(shù)52人，其中：在職人數(shù)52人，包括行政人員10人、全額事業(yè)42人，退休人員12人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局部門收入預(yù)算總額為938.57萬(wàn)元，較上年863.4萬(wàn)元預(yù)算增加75.17萬(wàn)元，主要是增加了人員的工資福利支出。其中：財(cái)政撥款收入863.4萬(wàn)元，占收入預(yù)算的100%。
（二） 支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為938.57萬(wàn)元, 較上年863.4預(yù)算增加75.17萬(wàn)元，主要是增加了人員的工資福利支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出745.39萬(wàn)元，較上年670.22萬(wàn)元增加75.17萬(wàn)元，主要是增加了人員的工資福利支出。其中：工資福利支出686.89萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出49.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.19萬(wàn)元。項(xiàng)目支出193.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。
按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出754.59萬(wàn)元較上年693.98萬(wàn)元，增加60.61萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.84萬(wàn)元，較上年80.97萬(wàn)元減少5.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.32萬(wàn)元，較上年24.79萬(wàn)元減少0.47萬(wàn)元；農(nóng)林水支出11.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)持平；住房保障支出72.42萬(wàn)元，較上年52.25萬(wàn)元,增加20.17萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出686.89萬(wàn)元，較上年610.93萬(wàn)元增加75.96萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出49.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算50.17萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算8.64增加0.55萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為938.57萬(wàn)元, 較上年863.4萬(wàn)元預(yù)算增加75.17萬(wàn)元，主要是增加了人員的工資福利支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出745.39萬(wàn)元，較上年670.22萬(wàn)元增加75.17萬(wàn)元，主要是增加了人員的工資福利支出。其中：工資福利支出686.89萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出49.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.19萬(wàn)元。項(xiàng)目支出193.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。
按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出754.59萬(wàn)元較上年693.98萬(wàn)元，增加60.61萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.84萬(wàn)元，較上年80.97萬(wàn)元減少5.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.32萬(wàn)元，較上年24.79萬(wàn)元減少0.47萬(wàn)元；農(nóng)林水支出11.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)持平；住房保障支出72.42萬(wàn)元，較上年52.25萬(wàn)元,增加20.17萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出686.89萬(wàn)元，較上年610.93萬(wàn)元增加75.96萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出49.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算50.17萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算8.64增加0.55萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局無(wú)政府性基金預(yù)算收支安排。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年贛縣區(qū)應(yīng)急局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.31萬(wàn)元，較上年50.17萬(wàn)元預(yù)算減少0.85萬(wàn)元。
其中：辦公費(fèi)5.8萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.6萬(wàn)元；取暖費(fèi)1.25萬(wàn)元；差旅費(fèi)7.6萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)13.78萬(wàn)萬(wàn)元；福利費(fèi)3.12萬(wàn)元；其他交通費(fèi)7.5萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出費(fèi)用7.66萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
本部門2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額101.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算76.5萬(wàn)元。
（八）資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日, 我部門共有特種作業(yè)車輛10輛。
本部門2024年度沒有安排購(gòu)置車輛和價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備的預(yù)算。
（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（2）立項(xiàng)依據(jù)：成立贛縣區(qū)應(yīng)急局批文
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)應(yīng)急局
（4）實(shí)施方案：督導(dǎo)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（5）實(shí)施周期：2024年
（6）年度預(yù)算安排：2024年安排財(cái)政撥款100萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝100萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年贛縣區(qū)應(yīng)急管理局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 13.78萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,以上年持平。
公務(wù)接待13.78萬(wàn)元,以上年14.5萬(wàn)減少7.2%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓縮支出安排。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，以上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,以上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（四）住房保障支出（類）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
