贛縣區(qū)應急管理局2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
區(qū)應急管理局貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織學習宣傳貫徹國家、省市相關法律法規(guī)，起草政府規(guī)章草案，組織制定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（五）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（六）負責地震災害防御工作，指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)督預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
二、機構設置及人員情況
2025年贛縣區(qū)應急管理局部門納入財政預算單位1個。贛縣區(qū)應急管理局編制數(shù)52人，其中：行政編制9人、工勤編制1人、全額事業(yè)編制42人；實有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)50人，包括行政人員10人、全額事業(yè)40人，退休人員12人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛縣區(qū)應急管理局部門收入預算總額為940.75萬元，較上年938.57預算增加2.18萬元，主要是增加了退休人員基礎績效支出。其中：財政撥款收入940.75萬元，占收入預算的100%。較上年938.57預算增加2.18萬元，主要是增加了退休人員基礎績效支出。
（二） 支出預算情況
2025年贛縣區(qū)應急管理局支出預算總額為940.75萬元，較上年938.57預算增加2.18萬元，主要是增加了退休人員基礎績效支出。其中：
按支出項目類別劃分:基本支出747.57萬元，較上年745.39萬元增加2.18萬元，主要是增加了退休人員基礎績效支出。其中：工資福利支出676.06萬元,商品和服務支出47.64萬元,對個人和家庭的補助23.87萬元。項目支出193.18萬元，較上年預算相持平。
按支出功能科目劃分：災害防治及應急管理支出734.87萬元較上年754.59萬元，減少19.72萬元；社會保障和就業(yè)支出100.91萬元，較上年75.84萬元增加25.07萬元；衛(wèi)生健康支出25.12萬元，較上年24.32萬元增加0.8萬元；農(nóng)林水支出11.4萬元，較上年預算安排數(shù)相持平；住房保障支出68.45萬元，較上年72.42萬元,減少3.97萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出676.06萬元，較上年686.89萬元減少10.83萬元;商品和服務支出47.64萬元,較上年預算49.31萬元減少1.67萬元;對個人和家庭的補助23.87萬元,較上年預算9.19增加14.68萬元。其他支出193.18萬元與上年預算持平。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)應急管理局部門財政撥款支出預算總額總額為940.75萬元，較上年938.57預算增加2.18萬元，主要是增加了退休人員基礎績效支出。其中：
按支出項目類別劃分:基本支出747.57萬元，較上年745.39萬元增加2.18萬元，主要是增加了退休人員基礎績效支出。其中：工資福利支出676.06萬元,商品和服務支出47.64萬元,對個人和家庭的補助23.87萬元。項目支出193.18萬元，較上年預算相持平。
按支出功能科目劃分：災害防治及應急管理支出734.87萬元較上年754.59萬元，減少19.72萬元；社會保障和就業(yè)支出100.91萬元，較上年75.84萬元增加25.07萬元；衛(wèi)生健康支出25.12萬元，較上年24.32萬元增加0.8萬元；農(nóng)林水支出11.4萬元，較上年預算安排數(shù)相持平；住房保障支出68.45萬元，較上年72.42萬元,減少3.97萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出676.06萬元，較上年686.89萬元減少10.83萬元;商品和服務支出47.64萬元,較上年預算49.31萬元減少1.67萬元;對個人和家庭的補助23.87萬元,較上年預算9.19增加14.68萬元。其他支出193.18萬元與上年預算持平。
（四）政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)應急管理局本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)應急局本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年贛縣區(qū)應急管理局本級單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算47.64萬元,較上年預算49.31萬元減少1.67萬元。主要原因是萬厲行節(jié)約，壓縮了機關運行經(jīng)費的開支。
其中：辦公費3萬元；電費2萬元；郵電費2萬元；取暖費1.2萬元；差旅費3萬元；公務接待費13.75萬元；工會經(jīng)費10萬元；福利費3萬元；其他交通費7.44萬元；其他商品服務支出費用2.25萬元。
（七）政府采購情況
本部門2025年度政府采購支出預算總額40萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15萬元。
（八）資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日, 我部門共有特種作業(yè)車輛10輛。
2025年本部門沒有安排購置車輛和價值200萬元以上大型設備的預算。
（九）重點項目情況說明
（1）項目概述：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費項目
（2）立項依據(jù)：成立贛縣區(qū)應急局批文
（3）實施主體：贛縣區(qū)應急局
（4）實施方案：督導各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（5）實施周期：2025年
（6）年度預算安排：2025年安排財政撥款100萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝100萬元
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會公眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛縣區(qū)應急管理局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排 13.75萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年安排保持一致。
公務接待13.75萬元,以上年13.78萬減少0.03%。主要原因是厲行節(jié)約壓縮公務接待費開支。
公務用車運行費0萬元，與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(六)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
(七)上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2025年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
（四）住房保障支出（類）住房公積金：反映用于住房公積金方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
