贛州市贛縣區(qū)城市管理局
2020年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)城市管理局部門概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)城市管理局部門概況
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一、部門主要職責(zé)
?（一）、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理方針、政策、法律法規(guī)，研究制定贛縣城區(qū)綜合管理規(guī)定和城區(qū)市容、市貌管理辦法，園林綠化、亮化、美化管理辦法、市政工程建設(shè)維護(hù)管理辦法，并組織實(shí)施。
（二）、負(fù)責(zé)城區(qū)城市環(huán)境綜合整治協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織創(chuàng)建文明、衛(wèi)生、園林城市工作。
（三）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。
（四）、負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場及專業(yè)市場管理工作。
（五）、會(huì)同工商行政管理部門搞好城區(qū)攤點(diǎn)布局規(guī)劃，店外經(jīng)營、場外交易。
（六）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政建設(shè)（包括道路、排水、排污、橋梁、路燈）的維護(hù)管理工作。
（七）、會(huì)同建設(shè)部門負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)臨時(shí)建筑、建筑工程圍違場作業(yè)行監(jiān)督管理，查處城區(qū)內(nèi)不文明施工行為。
（八）、負(fù)責(zé)監(jiān)督城市管理、供電、供水、通訊、廣電等部門對(duì)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。
（九）、會(huì)同規(guī)劃建設(shè)部門對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)余土調(diào)運(yùn)的安排，監(jiān)督城區(qū)建設(shè)余土調(diào)運(yùn)和流散物體運(yùn)輸。
（十）、負(fù)責(zé)城區(qū)摩托車、非機(jī)動(dòng)車輛的秩序管理。
（十一）、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編的下屬單位共1個(gè)，為贛州市贛縣區(qū)城市管理局。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)176人，其中在職人員176人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分? 2020年度部門決算表
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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)23554.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。本年收入合計(jì)23534.81萬元，較2019年增加15878.11萬元，增長207%，主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)，雨污分流和綜合停車場項(xiàng)目。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入23554.81萬元，占 ?100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)23554.81萬元，其中本年支出合計(jì)23554.81萬元，較2019年增加15878.11萬元，增長207%，主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)，雨污分流和綜合停車場項(xiàng)目；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 6925.65萬元，占29.4%；項(xiàng)目支出16629.16萬元，占70.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2244.92萬元，決算數(shù)為23554.81萬元，完成年初預(yù)算的1049.25%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為146.2萬元，主要原因是:增加了機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為236.51萬元，決算數(shù)為173.49萬元，完成年初預(yù)算的73 %，主要原因是：完成了自收自支退休人員由社保統(tǒng)籌發(fā)工資。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為80.41萬元，決算數(shù)為 ?67.30萬元，完成年初預(yù)算的83.7 %，主要原因是：增加了退休人員。
(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)據(jù)為0，決算數(shù)為66.71萬元，主要原因：增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雨污分流項(xiàng)目。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初數(shù)為1800.51萬元，決算數(shù)為22834.23萬元，完成了預(yù)算數(shù)的1268%，主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)，雨污分流和綜合停車場項(xiàng)目。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)據(jù)為25萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，決算與預(yù)算持平。
（七）交通運(yùn)輸支出年初數(shù)為0，決算數(shù)據(jù)為100萬元,主要原因：增加了交通運(yùn)輸支出。
（八）住房保障支出年初數(shù)為127.49萬元，決算數(shù)據(jù)為141.88萬元，主要原因是：調(diào)增了住房公積金繳存基數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6925.65萬元，其中：
（一）工資福利支出2439.11萬元，較2019年增加449.85 萬元，增長22.61%，主要原因是：補(bǔ)繳市場自收自支人員以往的社保費(fèi)用。（從市場監(jiān)督管理局調(diào)配過來時(shí)未辦理社保）
（二）商品和服務(wù)支出4452.59萬元，較2019年增加8.38萬元，增長0.19%，主要原因是：增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔每周下鄉(xiāng)考核車輛租賃費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.95萬元，較2019年減少 ?2.5萬元，下降6.86 %，主要原因是：完成了自收自支退休人員由社保統(tǒng)籌發(fā)工資。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.02萬元，決算數(shù)為5.99萬元，完成預(yù)算的22.17%，決算數(shù)較2019年減少0.98萬元，下降3.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)椋簾o。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.02萬元，決算數(shù)為 ?5.99萬元，完成預(yù)算的 22.17%，決算數(shù)較2019年減少了0.98 ?萬元，下降3.6%，主要原因是：貫徹厲行節(jié)約的原則。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：貫徹厲行節(jié)約的原則。全年國內(nèi)公務(wù)接待33批，累計(jì)接待2300人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 ??0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。年末其他用車實(shí)有數(shù)12輛。（未納入預(yù)算是屬于城管執(zhí)法和日常維護(hù)業(yè)務(wù)用車，由此而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用從非稅收入中支出)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4432.59萬元，較上年決算數(shù)減少11.62萬元，減少0.26%，主要原因是：堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)約原則。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額763.7695萬元，其中：政府采購貨物支出164.7496萬元、政府采購工程支出503.5199萬元、政府采購服務(wù)支出95.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額763.7695萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，贛縣區(qū)城市管理局共有其他車輛12輛。其他用車主要是：查違拆違執(zhí)法車、查違拆違鏟車、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法車、園林灑水作業(yè)車、市政路燈維修車。
九、預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金25萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織人民廣場工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出25萬元. 從監(jiān)控情況來看，在執(zhí)行過程中，本部門對(duì)項(xiàng)目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性管理和監(jiān)督檢查。
組織對(duì)人民廣場工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出25萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，財(cái)務(wù)管理工作皆按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)按照真實(shí)、保證時(shí)效的原則，審核無錯(cuò)誤。
第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
