贛州市贛縣區(qū)城市管理局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分贛州市贛縣區(qū)城市管理局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局概況
一、 部門主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理方針、政策、法律法規(guī)，研究制定贛縣城區(qū)綜合管理規(guī)定和城區(qū)市容、市貌管理辦法，園林綠化、亮化、美化管理辦法、市政工程建設(shè)維護(hù)管理辦法，并組織實(shí)施。
（二）、負(fù)責(zé)城區(qū)城市環(huán)境綜合整治協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織創(chuàng)建文明、衛(wèi)生、園林城市工作。
（三）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。
（四）、負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)及專業(yè)市場(chǎng)管理工作。
（五）、會(huì)同工商行政管理部門搞好城區(qū)攤點(diǎn)布局規(guī)劃，店外經(jīng)營、場(chǎng)外交易。
（六）、負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法，負(fù)責(zé)對(duì)利用城區(qū)建物、構(gòu)筑物及城市空間設(shè)置電子顯示屏、霓虹燈、燈箱、閱報(bào)欄、畫廊、櫥窗、門面牌匾、標(biāo)語、條幅、標(biāo)志性設(shè)施設(shè)置和城區(qū)戶外廣告設(shè)張貼（掛）宣傳品、依附于城市道路建設(shè)各種管（桿）線等的審查、審批、辦證和監(jiān)督管理工作。
（七）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政建設(shè)（包括道路、排水、排污、橋梁、路燈）的維護(hù)管理工作。
（八）、會(huì)同建設(shè)部門負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)臨時(shí)建筑、建筑工程圍違場(chǎng)作業(yè)行監(jiān)督管理，查處城區(qū)內(nèi)不文明施工行為。
（九）、負(fù)責(zé)監(jiān)督城市管理、供電、供水、通訊、廣電等部門對(duì)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。
（十）、負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和美化，亮化工程建設(shè)與維護(hù)，查處破壞市政設(shè)施，市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、美化、亮化和綠化等工程設(shè)施的違規(guī)行為。
（十一）、會(huì)同規(guī)劃建設(shè)部門對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)余土調(diào)運(yùn)的安排，監(jiān)督城區(qū)建設(shè)余土調(diào)運(yùn)和流散物體運(yùn)輸。
（十二）、負(fù)責(zé)劃定城區(qū)車輛停放點(diǎn)（場(chǎng)），對(duì)車輛停放、停靠進(jìn)行監(jiān)督管理。
（十三）、負(fù)責(zé)城區(qū)摩托車、非機(jī)動(dòng)車輛的秩序管理。
（十四）、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛州市贛縣區(qū)城市管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)城市管理局。
編制人數(shù)小計(jì)191人,其中：行政編制人數(shù)8人,全額財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)159人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)24人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)237人,（其中包含遺屬人數(shù)1人）其中：行政在職人數(shù)8人,事業(yè)在職人數(shù)167人，退休人數(shù)61人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)城市管理局收入預(yù)算總額為1819.30萬元,較上年預(yù)算安排增加138.55萬元;財(cái)政撥款收入1819.30萬元,較上年預(yù)算安排增加138.55萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)城市管理局支出預(yù)算總額為1,819.30萬元,較上年預(yù)算安排增加138.55萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1574.57萬元,較上年預(yù)算安排增加74.13萬元;其中：工資福利支出1362.09萬元,商品和服務(wù)支出172.58萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.90萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出244.73萬元,較上年預(yù)算安排增加64.42萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出244.73萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出178.79萬元,較上年預(yù)算安排增加8.77萬元;衛(wèi)生健康支出82.75萬元,較上年預(yù)算安排增加13.94萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1403.96萬元,較上年預(yù)算安排增加283.82萬元;住房保障支出153.80萬元,較上年預(yù)算安排增加12.32萬元;人力資源和社會(huì)保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少25萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少155.3萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1,362.09萬元,較上年預(yù)算安排增加64.05萬元;商品和服務(wù)支出172.58萬元,較上年預(yù)算安排增加7.64萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.90萬元,較上年預(yù)算安排增加2.44萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛州市贛縣區(qū)城市管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1,819.30萬元,較上年預(yù)算安排增加138.55萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出178.79萬元,衛(wèi)生健康支出82.75萬元, 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1403.96萬元,住房保障支出153.80萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1574.57萬元,較上年預(yù)算安排增加74.13萬元;其中：工資福利支出1362.09萬元,商品和服務(wù)支出172.58萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.90萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出244.73萬元,較上年預(yù)算安排增加64.42萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出244.73萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市贛縣區(qū)城市管理局無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市贛縣區(qū)城市管理局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算172.58萬元，比2021年預(yù)算增加7.64萬元，增長4.69%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額219.92萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算160.42萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算59.5萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛13輛，其中:一般公務(wù)用車1輛，（贛縣區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)編制車）其他車輛12輛，（ 園林酒水車、市政維修工程維修作業(yè)車、市容市貌環(huán)境巡邏車、拆除違章建筑巡邏車、城管大隊(duì)執(zhí)法車）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備無，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。
（九）贛州市贛縣區(qū)城市管理局2022年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
1、查違拆違人員工作經(jīng)費(fèi)：
（1）項(xiàng)目概述：查違拆違人員工作經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
（4）實(shí)施方案：規(guī)劃區(qū)內(nèi)查違拆違人員工作經(jīng)費(fèi)
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款111.6萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝111.6萬元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
2、人民廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)：
（1）項(xiàng)目概述：人民廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
（4）實(shí)施方案：人民廣場(chǎng)維修（護(hù)）費(fèi)、市容環(huán)境、日常管理及督查工作。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款23.75萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝23.75萬元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
3、數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
（4）實(shí)施方案：規(guī)劃區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、衛(wèi)生整治、出店以營、亂堆亂掛等的日常管理、督查工作。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款13.38萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝13.38萬元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
4、城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)：
（1）項(xiàng)目概述：城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
（4）實(shí)施方案：規(guī)劃區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生整治的日常管理及督查工作。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款96萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝96萬元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23.1萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待23.1萬元,比上年減少1.21萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
