贛州市贛縣區(qū)局城市管理局2021年部門預(yù)算

 目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金收支預(yù)算表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理局概況

一、部門主要職責(zé)　　

（一）、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理方針、政策、法律法規(guī)，研究制定贛縣城區(qū)綜合管理規(guī)定和城區(qū)市容、市貌管理辦法，園林綠化、亮化、美化管理辦法、市政工程建設(shè)維護(hù)管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）、負(fù)責(zé)城區(qū)城市環(huán)境綜合整治協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織創(chuàng)建文明、衛(wèi)生、園林城市工作。

（三）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。

（四）、負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)及專業(yè)市場(chǎng)管理工作。

（五）、會(huì)同工商行政管理部門搞好城區(qū)攤點(diǎn)布局規(guī)劃，店外經(jīng)營、場(chǎng)外交易。

（六）、負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法，負(fù)責(zé)對(duì)利用城區(qū)建物、構(gòu)筑物及城市空間設(shè)置電子顯示屏、霓虹燈、燈箱、閱報(bào)欄、畫廊、櫥窗、門面牌匾、標(biāo)語、條幅、標(biāo)志性設(shè)施設(shè)置和城區(qū)戶外廣告設(shè)張貼（掛）宣傳品、依附于城市道路建設(shè)各種管（桿）線等的審查、審批、辦證和監(jiān)督管理工作。

（七）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政建設(shè)（包括道路、排水、排污、橋梁、路燈）的維護(hù)管理工作。

（八）、會(huì)同建設(shè)部門負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)臨時(shí)建筑、建筑工程圍違場(chǎng)作業(yè)行監(jiān)督管理，查處城區(qū)內(nèi)不文明施工行為。

（九）、負(fù)責(zé)監(jiān)督城市管理、供電、供水、通訊、廣電等部門對(duì)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。

（十）、負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和美化，亮化工程建設(shè)與維護(hù)，查處破壞市政設(shè)施，市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、美化、亮化和綠化等工程設(shè)施的違規(guī)行為。

（十一）、會(huì)同規(guī)劃建設(shè)部門對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)余土調(diào)運(yùn)的安排，監(jiān)督城區(qū)建設(shè)余土調(diào)運(yùn)和流散物體運(yùn)輸。

（十二）、負(fù)責(zé)劃定城區(qū)車輛停放點(diǎn)（場(chǎng)），對(duì)車輛停放、?？窟M(jìn)行監(jiān)督管理。

（十三）、負(fù)責(zé)城區(qū)摩托車、非機(jī)動(dòng)車輛的秩序管理。

（十四）、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編的下屬單位共5個(gè)，包括：贛縣區(qū)市政工程養(yǎng)護(hù)管理所、贛縣區(qū)園林綠化所、贛縣區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所、贛縣區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)、贛縣區(qū)市場(chǎng)服務(wù)管理中心。

贛州市贛縣區(qū)城市管理局編制數(shù)216人，其中：行政編制８人；事業(yè)編制208人，實(shí)有人數(shù)231人，其中：在職人員175人；退休人員56人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021 年贛州市贛縣區(qū)城市管理局收入預(yù)算總額為1680.75萬元元，比上年預(yù)算安排減少了564.17萬元，減少了25.13%。其中：財(cái)政撥款收入1680.75萬元，比上年減少了564.17萬元，減少了25.13%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)城市管理局支出總額為1680.75萬元，比上年預(yù)算安排減少了564.17萬元，減少了25.13% 。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1500.44萬元：較上年減少了27.63%，工資福利支出1298.04萬元，較上年減少了 27.85% ，商品服務(wù)支出164.94萬元，較上年減少了8.12 %，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.46萬元，較上年減少了60.5 %，項(xiàng)目支出180.31萬元, 較上年項(xiàng)目支出沒有變化，全部為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出170.11萬元，較上年減少了28.07%，衛(wèi)生健康支出68.81萬元，較上年減少了14.43%，城鄉(xiāng)社會(huì)支出1300.35萬元，較上年減少了27.78%，住房保障支出141.48萬元，較上年增加了10.97 %。

按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分工 :資福利支出1298.04萬元，較上年減少了 27.85% ，商品服務(wù)支出164.94萬元，較上年減少了8.12 %，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.46萬元。較上年減少了60.5 %。

（三）、財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市贛縣區(qū)城市管理局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1680.75萬元，564.17萬元，減少了25.13% 。

（四）、政府基金支出情況

2021年贛州市贛縣區(qū)城市管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 164.94 萬元，比2020年預(yù)算減少5.86萬元，較上年下降3.43 %，主要原因是，節(jié)省了辦公費(fèi)，水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額158.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算158.42萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛 13輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，（贛縣區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)編制車）其他車輛12輛，（園林酒水車、市政維修工程車、市容市貌環(huán)境巡邏車、拆除違章建筑巡邏車、城管大隊(duì)執(zhí)法車）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備無，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）贛州市贛縣區(qū)城市管理局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目七個(gè)，涉及資金：10503.03萬元，情況說明（部門本級(jí)）如下表：(表一至表七)

表一：市政路燈電費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

1、   項(xiàng)目概述：城區(qū)市政路燈電費(fèi)

2、   立項(xiàng)依據(jù)：經(jīng)建股文件

表二：人民廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

1、   項(xiàng)目概述：人民廣場(chǎng)維修（護(hù)）費(fèi)用

2、   立項(xiàng)依據(jù)：經(jīng)建股文件

表三：市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

1、項(xiàng)目概述：城區(qū)市政公用設(shè)施維修（護(hù)）費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：經(jīng)建股文件

表四：城市綠化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

1、   項(xiàng)目概述：城區(qū)園林綠化種植、維修（護(hù)）費(fèi)

2、   立項(xiàng)依據(jù)：經(jīng)建股文件

表五：鄉(xiāng)村清掃保潔項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

1、項(xiàng)目概述：贛州市贛縣區(qū)18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的清掃保潔、垃圾收集清運(yùn)服務(wù)內(nèi)容

2、立項(xiàng)依據(jù)：《贛州市贛縣區(qū)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目實(shí)施方案》，〈贛州市贛縣區(qū)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目合同〉

表六：城區(qū)清掃保潔項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

1、項(xiàng)目概述：贛縣區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、收集清運(yùn)服務(wù)

2、立項(xiàng)依據(jù)：2018年3月6日贛縣區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議討論通過的〈贛州市贛縣區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化一期工程政府和社會(huì)資本實(shí)施方案〉，《贛州市贛縣區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化一期工程政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件》，〈贛州市贛縣區(qū)城鄉(xiāng)一體化一期工程政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同〉。

表七：查違拆違人員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

1、項(xiàng)目概述：規(guī)劃區(qū)查違人員工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：經(jīng)建股文件

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州市贛縣區(qū)城市管理局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32.41萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持來。

公務(wù)接待費(fèi)24.31萬元，比上年減少了2.71萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持來。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持來。

第三部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。