贛州市贛縣區(qū)城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理方針、政策、法律法規(guī)，研究制定贛縣城區(qū)綜合管理規(guī)定和城區(qū)市容、市貌管理辦法，園林綠化、亮化、美化管理辦法、市政工程建設(shè)維護(hù)管理辦法，并組織實(shí)施。
（二）、負(fù)責(zé)城區(qū)城市環(huán)境綜合整治協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織創(chuàng)建文明、衛(wèi)生、園林城市工作。
（三）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。
（四）、負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)及專業(yè)市場(chǎng)管理工作。
（五）、會(huì)同工商行政管理部門(mén)搞好城區(qū)攤點(diǎn)布局規(guī)劃，店外經(jīng)營(yíng)、場(chǎng)外交易。
（六）、負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法，負(fù)責(zé)對(duì)利用城區(qū)建物、構(gòu)筑物及城市空間設(shè)置電子顯示屏、霓虹燈、燈箱、閱報(bào)欄、畫(huà)廊、櫥窗、門(mén)面牌匾、標(biāo)語(yǔ)、條幅、標(biāo)志性設(shè)施設(shè)置和城區(qū)戶外廣告設(shè)張貼（掛）宣傳品、依附于城市道路建設(shè)各種管（桿）線等的審查、審批、辦證和監(jiān)督管理工作。
（七）、負(fù)責(zé)城區(qū)市政建設(shè)（包括道路、排水、排污、橋梁、路燈）的維護(hù)管理工作。
（八）、會(huì)同建設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)臨時(shí)建筑、建筑工程圍違場(chǎng)作業(yè)行監(jiān)督管理，查處城區(qū)內(nèi)不文明施工行為。
（九）、負(fù)責(zé)監(jiān)督城市管理、供電、供水、通訊、廣電等部門(mén)對(duì)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。
（十）、負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和美化，亮化工程建設(shè)與維護(hù)，查處破壞市政設(shè)施，市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、美化、亮化和綠化等工程設(shè)施的違規(guī)行為。
（十一）、會(huì)同規(guī)劃建設(shè)部門(mén)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)余土調(diào)運(yùn)的安排，監(jiān)督城區(qū)建設(shè)余土調(diào)運(yùn)和流散物體運(yùn)輸。
（十二）、負(fù)責(zé)劃定城區(qū)車(chē)輛停放點(diǎn)（場(chǎng)），對(duì)車(chē)輛停放、?？窟M(jìn)行監(jiān)督管理。
（十三）、負(fù)責(zé)城區(qū)摩托車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)輛的秩序管理。
（十四）、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市贛縣區(qū)城市管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)城市管理局。
編制人數(shù)小計(jì)191人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)159人,自收自支編制人數(shù)24人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)241人,其中：在職人數(shù)小計(jì)178人,行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)146人,自收自支編制人數(shù)24人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)62人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)城市管理局收入預(yù)算總額為2303.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加484.57萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入2303.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加484.57萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)城市管理局支出預(yù)算總額為2303.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加484.57萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2066.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加492萬(wàn)元;其中：工資福利支出1880.49萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出145.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.86萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出237.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.43萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出237.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出250.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加71.43萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出87.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.42萬(wàn)元;住房保障支出154.80萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1811.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加407.73萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1880.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加518.40萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出382.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少34.79萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.96萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市贛縣區(qū)城市管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2303.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加484.57萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出250.22萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出87.71萬(wàn)元,住房保障支出154.80萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1811.68萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2066.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加492萬(wàn)元;其中：工資福利支出1880.49萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出145.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.86萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出237.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.43萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出237.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市贛縣區(qū)城市管理局無(wú)政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市贛縣區(qū)城市管理局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算145.22萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少27.36萬(wàn)元，下降15.86%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1.4萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.4萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛26輛，其中:一般公務(wù)用車(chē)1輛（贛縣區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)編制車(chē)）；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛，其他車(chē)輛19輛（市政路燈維修用車(chē)5輛；查違拆違用車(chē)3輛；園林所用車(chē)3輛；垃圾中轉(zhuǎn)站專用車(chē)8輛）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023 年贛州市贛縣區(qū)城市管理局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門(mén)整體支出預(yù)算金額2303.87萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛州市贛縣區(qū)城市管理局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)237.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目0 萬(wàn)元，預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 0 萬(wàn)元，查違拆違人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目111.6萬(wàn)元，人民廣場(chǎng)管理費(fèi)項(xiàng)目19萬(wàn)元，數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10.7萬(wàn)元，協(xié)管員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目96萬(wàn)元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明（1-2個(gè)）
1. 查違拆違人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：查違拆違人員經(jīng)費(fèi)主要是用于支付查違拆違工作人員的工資費(fèi)用，工作人員職責(zé)就是規(guī)劃區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)和查處違章搭建，預(yù)防和制止違章行為，使其在萌芽狀態(tài)被遏制和被消除，維護(hù)我區(qū)規(guī)劃建設(shè)正常秩序。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
⑷實(shí)施方案：成立工作小組，聘用專業(yè)人員來(lái)對(duì)我區(qū)違法建筑進(jìn)行拆除，充分利用電視、廣播、微博、公眾號(hào)、標(biāo)語(yǔ)、橫幅等宣傳媒體和宣傳形式，加強(qiáng)群眾認(rèn)識(shí)。
⑸實(shí)施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排： 111.6萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：保障查違拆違工作正常進(jìn)行，維護(hù)我區(qū)規(guī)劃建設(shè)正常秩序，加強(qiáng)宣傳和監(jiān)管力度，有效控制和及時(shí)查處違法建設(shè)行為，營(yíng)造良好的建設(shè)環(huán)境。
2. 人民廣場(chǎng)管理費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：人民廣場(chǎng)管理費(fèi)是用于人民廣場(chǎng)及周邊機(jī)車(chē)設(shè)施建設(shè)和維修維護(hù)支出，改善群眾居住環(huán)境，為群眾創(chuàng)造干凈、整潔的生活環(huán)境。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
⑷實(shí)施方案：對(duì)人民廣場(chǎng)及周邊的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行排查，進(jìn)行走訪調(diào)查，收集匯總?cè)罕娨庖?jiàn)，根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)費(fèi)預(yù)算指定方案。
⑸實(shí)施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排：19萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)
3. 數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)管理市容環(huán)境中的出店經(jīng)營(yíng)，亂堆亂放行為，讓店主的不當(dāng)行為能得到及時(shí)制止，為人民群眾創(chuàng)造干凈、整潔、衛(wèi)生的靚麗街道，提高大家的幸福感。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
⑷實(shí)施方案：
⑸實(shí)施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排： 10.7萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)
4. 協(xié)管員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：協(xié)管員經(jīng)費(fèi)用于聘用協(xié)管人員協(xié)助管理市容環(huán)境中的出店經(jīng)營(yíng)，亂堆亂放行為，為人民群眾創(chuàng)造干凈、整潔、衛(wèi)生的靚麗街道，提高大家的幸福感。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2022年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局
⑷實(shí)施方案：
⑸實(shí)施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排： 96萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 22.90萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：年初預(yù)算無(wú)該項(xiàng)支出。
公務(wù)接待22.90萬(wàn)元,比上年減0.2萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：年初預(yù)算無(wú)該項(xiàng)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：年初預(yù)算無(wú)該項(xiàng)支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
