第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計16892.84萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加2356.71萬元，增長16.21%；本年收入合計16892.84萬元，較2021年增加2356.71萬元，增長16.21%，主要原因是：今年贛縣區(qū)老舊小區(qū)改造、贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理服務(wù)、城區(qū)綜合停車場建設(shè)，本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入16892.84萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計16892.84萬元，其中本年支出合計16892.84萬元，較2021年增加2356.71萬元，增長16.21%，主要原因是：今年贛縣區(qū)老舊小區(qū)改造、贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理服務(wù)、城區(qū)綜合停車場建設(shè)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2489.69萬元，占14.74%；項目支出14403.15萬元，占85.26%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1819.30萬元，決算數(shù)為16892.84萬元，完成年初預(yù)算的928.54%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為30.08萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：新招、新調(diào)入人員增加了一般公共服務(wù)經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為178.79萬元，決算數(shù)為185.57萬元，完成年初預(yù)算的103.79%，主要原因是：新招、新調(diào)入人員追加社保經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為82.75萬元，決算數(shù)為82.52萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.74%，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算中在職人員調(diào)離本單位，經(jīng)費減少。

（四）節(jié)能環(huán)保支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3841.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，主要原因是：開展城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理項目，支出費用增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出初預(yù)算數(shù)為1403.95萬元，決算數(shù)為   8170.70萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的581.98%，主要原因是：開展保文創(chuàng)衛(wèi)工作，城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔費用增加。

（六）農(nóng)林水支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3143.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，主要原因是：開展鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興工作，農(nóng)林水經(jīng)費支出增加。

（七）自然資源海洋氣象等支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為87.39萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，主要原因是：因政府工作安排加大了對我區(qū)自然資源管理建設(shè)方面的投入。

（八）住房保障支出初預(yù)算數(shù)為153.80萬元，決算數(shù)為   156.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.45%，主要原因是：增加了調(diào)入人員和新招考人員的公積金。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為1196.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，主要原因是：城區(qū)綜合停車場建設(shè)、污水處理廠擴容及配套設(shè)施建設(shè)費用增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出16892.84萬元，其中：

（一）工資福利支出2201.87萬元，較2021年增加551.89萬元，增長33.45%，主要原因是：新招入、調(diào)入人員致基本工資及津補貼等支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出248.12萬元，較2021年減少831.38萬元，下降77.02%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減了差旅費、招待費和其他交通費支出等。

（三）對個人和家庭補助支出39.69萬元，較2021年增加1.13萬元，增長2.94%，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算中增加了退休人員，追加了對個人和家庭補助經(jīng)費支出。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我單位無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   42.10萬元，決算數(shù)為23.41萬元，完成全年預(yù)算的55.61%，決算數(shù)較2021年增加18.62萬元，增長388.73%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%，主要原因是無該項目支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項目支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無該項目支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為23.10萬元，決算數(shù)為4.41萬元，完成全年預(yù)算的19.09%，決算數(shù)較2021年減少0.38萬元，下降7.96%，主要原因是貫徹厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：貫徹厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則。全年國內(nèi)公務(wù)接待28批，累計接待285人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：貫徹厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出19萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為19萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加19萬元，增長（下降）0%，主要原因是購買城管執(zhí)法用車，全年購置公務(wù)用車2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購買城管執(zhí)法用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無該項目支出，年末公務(wù)用車保有26輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購買城管執(zhí)法用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出248.12萬元，較上年決算數(shù)減少831.38萬元，降低77.02%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行各項支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額4682.64萬元，其中：政府采購貨物支出1020.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3662.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，其他用車20輛。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金244.73萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“查違拆違人員工作”、“人民廣場管理”、“數(shù)字城管運行”、“城管協(xié)管員”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出244.73萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改；明確績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”； 嚴(yán)格績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負(fù)責(zé)人進行梳理并整改。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  1829.3萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

一、目績效目標(biāo)情況

2022年預(yù)算安排區(qū)城管局項目資金共4項，合計244.73

萬元，主要包括：1. 查違拆違人員工作經(jīng)費111.6萬元；2. 人民廣場管理經(jīng)費23.75萬元；3. 數(shù)字城管運行經(jīng)費13.38萬元；4. 城管協(xié)管員經(jīng)費96萬元。

項目績效目標(biāo)是：保障查違拆違工作正常進行，維護我區(qū)規(guī)劃建設(shè)正常秩序，加強宣傳和監(jiān)管力度，有效控制和及時查處違法建設(shè)行為，營造良好的建設(shè)環(huán)境；對人民廣場及周邊的基礎(chǔ)設(shè)施進行排查，進行走訪調(diào)查，收集匯總?cè)罕娨庖姡鶕?jù)實際情況和經(jīng)費預(yù)算指定方案；用于加強管理市容環(huán)境中的出店經(jīng)營，亂堆亂放行為，讓店主的不當(dāng)行為能得到及時制止，為人民群眾創(chuàng)造干凈、整潔、衛(wèi)生的靚麗街道，提高大家的幸福感；聘用協(xié)管人員協(xié)助管理市容環(huán)境中的出店經(jīng)營，亂堆亂放行為，為人民群眾創(chuàng)造干凈、整潔、衛(wèi)生的靚麗街道，提高大家的幸福感。

二、單位自評工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效評價的工作要求的安排，我局采用資料審查、綜合評價等方式，對2022年組織實施的4個項目實施情況、項目資金使用情況、項目成效等方面進行了評價。

此次針對各個項目的績效評價，以結(jié)果為導(dǎo)向，重點圍繞項目預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出情況、效益情況及滿意度四個方面設(shè)計指標(biāo)體系，進行評價分析。首先審查項目資料，包括項目檔案、財務(wù)資料等，后實地了解項目的實施情況，并通過《項目支出績效自評表》進行評價打分。

三、綜合評價結(jié)論

根據(jù)《項目支出績效自評表》的評價指標(biāo)，結(jié)合自身的工作性質(zhì)，分解制定三級評價指標(biāo)，設(shè)置指標(biāo)值，對4項我局專項資金項目進行綜合評價，綜合得分100分。

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

2022年，4項項目基本完成年初目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達(dá)到年初預(yù)算效果，取得了較好的社會效益。

五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進措施

強化項目績效管理意識，進一步完善相關(guān)體制、機制，提高項目績效管理的參與度，切實強化項目績效管理。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效項目自評，總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出改進的方向和具體措施，促進工作的開展。

（三）部門評價項目績效評價情況。

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理方針、政策、法律法規(guī)，研究制定贛縣城區(qū)綜合管理規(guī)定和城區(qū)市容、市貌管理辦法，園林綠化、亮化、美化管理辦法、市政工程建設(shè)維護管理辦法，并組織實施。

2、負(fù)責(zé)城區(qū)城市環(huán)境綜合整治協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織創(chuàng)建文明、衛(wèi)生、園林城市工作。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)市政工程的規(guī)劃設(shè)計工作。

4、負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場及專業(yè)市場管理工作。

5、會同工商行政管理部門搞好城區(qū)攤點布局規(guī)劃，店外經(jīng)營、場外交易。

6、負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法，負(fù)責(zé)對利用城區(qū)建物、構(gòu)筑物及城市空間設(shè)置電子顯示屏、霓虹燈、燈箱、閱報欄、畫廊、櫥窗、門面牌匾、標(biāo)語、條幅、標(biāo)志性設(shè)施設(shè)置和城區(qū)戶外廣告設(shè)張貼（掛）宣傳品、依附于城市道路建設(shè)各種管（桿）線等的審查、審批、辦證和監(jiān)督管理工作。

7、負(fù)責(zé)城區(qū)市政建設(shè)（包括道路、排水、排污、橋梁、路燈）的維護管理工作。

8、會同建設(shè)部門負(fù)責(zé)對城區(qū)臨時建筑、建筑工程圍違場作業(yè)行監(jiān)督管理，查處城區(qū)內(nèi)不文明施工行為。

9、負(fù)責(zé)監(jiān)督城市管理、供電、供水、通訊、廣電等部門對“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。

10、負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和美化，亮化工程建設(shè)與維護，查處破壞市政設(shè)施，市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、美化、亮化和綠化等工程設(shè)施的違規(guī)行為。

11、會同規(guī)劃建設(shè)部門對城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)余土調(diào)運的安排，監(jiān)督城區(qū)建設(shè)余土調(diào)運和流散物體運輸。

12、負(fù)責(zé)劃定城區(qū)車輛停放點（場），對車輛停放、停靠進行監(jiān)督管理。

13、負(fù)責(zé)城區(qū)摩托車、非機動車輛的秩序管理。

14、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

贛州市贛縣區(qū)城市管理局編制數(shù)191人，其中行政編制８人、事業(yè)編制183人。實有人數(shù)231人，其中在職人員178人，退休人員53人。

三、整體收支情況

2022年贛州市贛縣區(qū)城市管理局收入預(yù)算總額為1819.30萬元,較上年預(yù)算安排增加138.55萬元;財政撥款收入1819.30萬元,較上年預(yù)算安排增加138.55萬元。

  按支出項目類別劃分：基本支出1574.57萬元,較上年預(yù)算安排增加74.13萬元;其中：工資福利支出1362.09萬元,商品和服務(wù)支出172.58萬元,對個人和家庭的補助39.90萬元,資本性支出0萬元。項目支出244.73萬元,較上年預(yù)算安排增加64.42萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出244.73萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

四、績效目標(biāo)

嚴(yán)格按照部門職能，履行部門職責(zé)。進一步規(guī)范財政撥付資金管理，牢固樹立單位預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高資金使用用途，規(guī)范單位財經(jīng)紀(jì)律。

五、評價結(jié)果

結(jié)合本單位實際情況，建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

六、存在問題

部分資金在使用上事務(wù)較多，日常工作繁忙，有時不能按時推進項目建設(shè)，因此在資金使用上造成執(zhí)行進度拖后情況。

七、改進建議

1、我局將進一步重視預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率。

2、加強資金的合理使用，提前做好資金使用規(guī)劃，確保資金有序正常使用。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

第五部分  附    件

無。